<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/201 | 24 € | 01.12.2021 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2021/200 | 72 € | 30.11.2021 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2021/199 | 6,64 € | 25.11.2021 | Slovenský pozemkový fond | Nájom pozemku pri KD |
| DF2021/198 | 4062,55 € | 24.11.2021 | PEMAL s.r.o. | Vybudovanie spevnenej plochy na cintoríne |
| DF2021/197 | 500 € | 24.11.2021 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a |
| DF2021/196 | 180 € | 24.11.2021 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | AG testy |
| DF2021/195 | 91,99 € | 24.11.2021 | National Pen | Perá + potlač a dovoz |
| DF2021/194 | 12,22 € | 11.11.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/193 | 757,54 € | 11.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2021. |
| DF2021/192 | 441,75 € | 11.11.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2021. |
| DF2021/191 | 257,54 € | 11.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/190 | 90 € | 09.11.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2021/189 | 49,86 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/188 | 190,3 € | 08.11.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/187 | 266,37 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2021/186 | 30 € | 04.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/185 | 93,7 € | 29.10.2021 | Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE | Mikulášske balíčky 80 ks |
| DF2021/184 | 497,4 € | 25.10.2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2021/183 | 90,35 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
| DF2021/182 | 404,24 € | 25.10.2021 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
