<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/153 | 11,36 € | 21.08.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2023/152 | 1608 € | 16.08.2023 | JUCHO s.r.o. | Kontíkový guáš 0,5l, chlieb, misky a lyžičky na |
| DF2023/151 | 48 € | 11.08.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2023/150 | 928,68 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2023. |
| DF2023/149 | 370,2 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2023. |
| DF2023/148 | 113,7 € | 09.08.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2023/147 | 199,2 € | 08.08.2023 | TOI TOI & DIXI s.r.o. Slovensko | Prenájom 2 ks toaletnej kabíny na 22.7.2023 |
| DF2023/146 | 2,92 € | 08.08.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
| DF2023/145 | 9,55 € | 08.08.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2023/144 | 26,18 € | 08.08.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné OÚ |
| DF2023/143 | 469,7 € | 08.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/142 | 224,4 € | 08.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2023/141 | 51,55 € | 08.08.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2023/140 | 281,2 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/139 | 348 € | 02.08.2023 | ELSPOL Ján Bujný | Rozvadzač RZ |
| DF2023/138 | 57,48 € | 31.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Júl 2023 |
| DF2023/136 | 17,88 € | 26.07.2023 | Websupport s.r.o. | opatovce.sk (.sk doména) od 15.8.2023 do 15.8.2024 |
| DF2023/135 | 71,4 € | 25.07.2023 | MIP TN s.r.o. | Toner |
| DF2023/134 | 1450 € | 25.07.2023 | KAMARÁDI | Hudobná produkcia a ozvučenie podujatia |
| DF2023/133 | 76,7 € | 24.07.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 06/2023 |
