<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/140 | 81,88 € | 07.08.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/14 | 55,4 € | 05.02.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/139 | 46,38 € | 07.08.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2025/138 | 18,02 € | 07.08.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2025/137 | 20,04 € | 07.08.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
| DF2025/136 | 58,92 € | 06.08.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JÚL 2025 |
| DF2025/135 | 145 € | 06.08.2025 | Florbal s.r.o. | MPS skladacia bránka 160x115 2 ks |
| DF2025/134 | 220,89 € | 06.08.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/133 | 55,4 € | 05.08.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/132 | 20,79 € | 05.08.2025 | Websupport s.r.o. | opatovce.sk doména od 14.8.2025 - 14.8. |
| DF2025/131 | 77,18 € | 04.08.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JÚL |
| DF2025/130 | 138,38 € | 25.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF2025/13 | 160 € | 04.02.2025 | MADE s.r.o. | Informačný systém Urbis |
| DF2025/129 | 77,45 € | 25.07.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 06/2025 |
| DF2025/128 | 19,02 € | 25.07.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/127 | 302,4 € | 14.07.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/126 | 535,76 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2025. |
| DF2025/125 | 1094,02 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2025. |
| DF2025/124 | 77,98 € | 09.07.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/123 | 110,07 € | 09.07.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
