<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/80 | 56,2 € | 07.05.2025 | AMIREX a.s. | Plnenie kyslíkovej flaše + preprava |
| DF2025/8 | 98,47 € | 24.01.2025 | Slavomír Binčík - JUNIOR | Pastelky, omaľovánky, krepový papier |
| DF2025/79 | 80,87 € | 06.05.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zabezpečenie zhodnotenia použitého šatstva |
| DF2025/78 | 2600 € | 06.05.2025 | Project Advisor s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný |
| DF2025/77 | 1599 € | 06.05.2025 | IN - PRO s.r.o. | Úprava dokumentácie pre stavebné povolenie na |
| DF2025/76 | 220,89 € | 06.05.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/75 | 55,4 € | 05.05.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/74 | 58,92 € | 05.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac APRÍL 2025 |
| DF2025/73 | 19,02 € | 28.04.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/72 | 59,05 € | 25.04.2025 | SH systém spol., s.r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 22.4.2026 |
| DF2025/71 | 77,45 € | 24.04.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2025 |
| DF2025/70 | 857,43 € | 24.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2025/7 | 106,52 € | 21.01.2025 | PYROSERVIS a.s. | Revízia HP |
| DF2025/69 | 473,34 € | 17.04.2025 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
| DF2025/68 | 90 € | 15.04.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/67 | 56 € | 11.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/66 | 474,55 € | 11.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2025. |
| DF2025/65 | 1094,02 € | 11.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2025. |
| DF2025/64 | 77 € | 11.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/63 | 102,57 € | 09.04.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
