<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/317 | 26,69 € | 29.09.2025 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenie o pobyte, tlačivá |
| DF2025/316 | 129,94 € | 26.09.2025 | INTERIER INVEST s.r.o. | Koberec, Dom smútku |
| DF2025/315 | 3,08 € | 26.09.2025 | Slovanet, a.s. | Wifi router, optický prevodník, nájom |
| DF2025/314 | 26,1 € | 25.09.2025 | mypinbuttons s.r.o. | Menovka modrá, ružová pre deti 1. ročník |
| DF2025/313 | 1677,12 € | 25.09.2025 | ALIT SLOVAKIA, s.r.o. | Dekoračný kameň, textília, cintorín |
| DF2025/312 | 2460 € | 23.09.2025 | N.M. - Audit s.r.o. | Audítorské práce |
| DF2025/311 | 1011,36 € | 22.09.2025 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smetí |
| DF2025/310 | 28 € | 22.09.2025 | Mestske kult.stredisko | NMS r. 2025 |
| DF2025/309 | 215,5 € | 18.09.2025 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | ESET PROJEKT 6PC |
| DF2025/308 | 67,38 € | 18.09.2025 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky m |
| DF2025/307 | 53,3 € | 16.09.2025 | TVK a.s. | Poplatok za vyjadrenie k PD Rozš.ver.vodovodu |
| DF2025/306 | 59,09 € | 12.09.2025 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
| DF2025/304 | 126,94 € | 11.09.2025 | Fidelity Trade s.r.o. | Odvoz biologicky rozlož.odpadu |
| DF2025/303 | 147,6 € | 11.09.2025 | CREATIVNE s.r.o. | Čistenie vymenníka na ohrev TUV 8bj.221/4 |
| DF2025/300 | 317,29 € | 10.09.2025 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do Školskej jedálne |
| DF2025/299 | 572,22 € | 09.09.2025 | TVK a.s. | Vodné 8bj./221 |
| DF2025/298 | 55,35 € | 09.09.2025 | LAST MILE, spol s r.o. | INET GARANT - internetové pripojenie |
| DF2025/297 | 793,35 € | 08.09.2025 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2025/296 | 160,42 € | 08.09.2025 | ZSE | Elektrina, Verejné osvetlenie |
| DF2025/295 | 165,61 € | 08.09.2025 | ZSE | Elektrika, OcU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
