<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/336 | 153,04 € | 02.01.2020 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na služby SÚS - stavebný poriadok |
| DF2020/1 | 93,6 € | 07.01.2020 | SOMI s.r.o. | Upgrade na rok 2020 |
| DF2019/335 | 660 € | 07.01.2020 | TVK a.s. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2020/207 | 158,33 € | 08.01.2020 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2020/2 | 112,04 € | 08.01.2020 | MABONEX Slovakia s.r.o | Potraviny do ŠJ |
| DF2019/334 | 133,54 € | 08.01.2020 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2019/333 | 686,03 € | 08.01.2020 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2019/332 | 138 € | 09.01.2020 | OZO-RECYCLING, s.r.o. | Odvoz dokumentov na skartáciu |
| DF2019/342 | -280,02 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrika |
| DF2019/341 | -144,01 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrina, MŠ |
| DF2019/340 | -1,63 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrina, 8bj.,221, spoločné priestory |
| DF2019/339 | -8,29 € | 10.01.2020 | ZSE | Elektrina, 7bj., 88, spoločné priestory |
| DF2019/338 | 86,78 € | 10.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
| DF2020/310 | 360 € | 11.01.2020 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2019/345 | 1027,82 € | 13.01.2020 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/344 | 713,9 € | 13.01.2020 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2019/343 | 773,57 € | 13.01.2020 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
| DF2020/5 | 36,5 € | 14.01.2020 | SÚS n.o. | Náklady na zdr. a soc. posudky pre účely poskyt. |
| DF2020/4 | 8,44 € | 14.01.2020 | Plantex s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2020/3 | 187,2 € | 14.01.2020 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
