<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/98 | 329,86 € | 04.04.2023 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2023/99 | 142,63 € | 05.04.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Výmana redukčného ventilu voda TJ č.s. 37 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
