<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/284 | 158,76 € | 28.09.2023 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery |
| DF2023/286 | 1041,62 € | 29.09.2023 | HYDROS Bánovce, spol s r.o. | Stavebný materiál plocha pred MŠ |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
