<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/266 | 233,45 € | 08.09.2023 | AQUA centrum | Sanita, MŠ, byt 221, Byt 221 |
| DF2023/265 | 54 € | 08.09.2023 | LAST MILE, spol s r.o. | Internetové pripojenie INET GARANT |
| DF2023/262 | 154,8 € | 07.09.2023 | Fidelity Trade s.r.o. | Odvoz biologicky rozlož.odpadu |
| DF2023/261 | 576 € | 07.09.2023 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2023/260 | 24 € | 07.09.2023 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Nastavenie programov WinCITY |
| DF2023/259 | 34,14 € | 06.09.2023 | ZSE | Elektrika 7.bj./88 spoločné priestory |
| DF2023/258 | 28,87 € | 06.09.2023 | ZSE | Elektrika 8.bj, 221 spoločné priestory |
| DF2023/257 | 196,61 € | 06.09.2023 | ZSE | Elektrika |
| DF2023/263 | 3080 € | 05.09.2023 | Impex MK s.r.o. | Úprava plochy za ihriskom - bránenie, valcovanie, |
| DF2023/256 | 46 € | 05.09.2023 | SPP, a.s. | Plyn TJ |
| DF2023/255 | 725,4 € | 05.09.2023 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | Výpočtová technika |
| DF2023/254 | 375 € | 05.09.2023 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz odpadových vôd |
| DF2023/264 | 74,36 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2023/252 | 264,12 € | 04.09.2023 | AQUA centrum | Vaňa, príslušenstvo, Byt 221 |
| DF2023/251 | 1557,98 € | 04.09.2023 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2023/250 | 65 € | 04.09.2023 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok za odchyt psov |
| DF2023/249 | 168,6 € | 04.09.2023 | Lenco.fashion, s.r.o. | Detské vesty, MŠ |
| DF2023/248 | 437,93 € | 31.08.2023 | TVK a.s. | Vodné 8bj./221 |
| DF2023/247 | 432,48 € | 31.08.2023 | TVK a.s. | Vodné 7bj./88 |
| DF2023/246 | 122,78 € | 31.08.2023 | TVK a.s. | Vodné TJ |
