<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/501 | 356,4 € | 04.01.2021 | PPR Peter Pálka | Technická a poradenská činnosť podľa MZ |
| DF2020/502 | 198 € | 05.01.2021 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP a PO za 4.štvrť.2020 |
| DF2020/503 | 125,68 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS 365 |
| DF2020/504 | 258,37 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie MŠ |
| DF2020/505 | 233,22 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie blikačky |
| DF2020/506 | 435,38 € | 07.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie MŠ |
| DF2020/507 | 212,46 € | 08.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2020/508 | 240 € | 08.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2020/509 | 34,2 € | 08.01.2021 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2020/510 | 144,23 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 12/2020 |
| DF2020/511 | 876,16 € | 11.01.2021 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/512 | 45,71 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2020/513 | 123,14 € | 11.01.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2021/1 | 57,6 € | 11.01.2021 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu MZDY 2021 |
| DF2021/10 | 93,8 € | 14.01.2021 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Tlačivá pre OU |
| DF2021/100 | 198 € | 15.03.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2021/101 | 95 € | 15.03.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/102 | 116,45 € | 15.03.2021 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2021/103 | 43,27 € | 15.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2021/104 | 106,8 € | 17.03.2021 | Progma,s.r.o. | Toner do tlačiarne OU, servis |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
