<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/92 | 377,16 € | 10.03.2021 | HP Elektro, Peter Hlatký | Oprava VO, oprava kotla OU |
| DF2021/93 | 95 € | 10.03.2021 | JR-Centrum s.r.o. | Strava/denné menu/testovanie |
| DF2021/94 | 68,04 € | 11.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | Zneškodnenie neb.odpadov/testovanie |
| DF2021/95 | 71,32 € | 11.03.2021 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internet.služby OU |
| DF2021/96 | 180,34 € | 11.03.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
| DF2021/97 | 1400 € | 11.03.2021 | HygArt s.r.o. | Ochranné respirátory FFFP2 |
| DF2021/98 | 31,2 € | 12.03.2021 | TT Pharma, s.r.o. | Návleky na obuv/testovanie |
| DF2021/99 | 35 € | 15.03.2021 | Štátna ochrana prírody | Vypracovanie potvrdenia k projektu |
| DFI2021/1 | 15000 € | 30.06.2021 | NITRANET, s.r.o. | Wifi pre Teba - dodanie bezdrôt.príst.bodov na verej.priest.obce Považany |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
