<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/192 | -496,19 € | 07.07.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu KD |
| DF2023/233 | 1,2 € | 08.08.2023 | P.J.P.M. s.r.o. | Predĺženie vodovodu vetva A-3-1 |
| DF2023/4 | 12,9 € | 12.01.2023 | Slovanet, a.s. | Internetové služby OU |
| DF2023/11 | 17,42 € | 21.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody OU |
| DF2023/9 | 18,78 € | 20.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody ihrisko |
| DF2022/381 | 19,57 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
| DF2023/225 | 20,5 € | 04.08.2023 | Mestské kultúrne stred. | Mesačník Novomestský spravodajca |
| DF2023/168 | 22,8 € | 12.06.2023 | Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2023/106 | 26,04 € | 11.04.2023 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OÚ |
| DF2023/245 | 28,64 € | 24.08.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody OU |
| DF2022/386 | 29,33 € | 05.01.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/43 | 29,4 € | 15.02.2023 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie motor.voz./traktor |
| DF2023/186 | 30 € | 03.07.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Oprava pákovej batérie v ZOS |
| DF2023/240 | 31,68 € | 21.08.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Oprava umývačky v KD |
| DF2023/8 | 33,41 € | 16.01.2023 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca OU |
| DF2023/87 | 33,98 € | 30.03.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/58 | 33,98 € | 02.03.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/27 | 33,98 € | 03.02.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/242 | 33,98 € | 21.08.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2023/212 | 33,98 € | 24.07.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
