Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.
<<Prvá <Predošlá 7 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
228 | 671,94 € | 29.04.2021 | IPC-SLOVAKIA s.r.o | pracovné odevy |
227 | 565 € | 29.04.2021 | PELSTA s.r.o | vodoinštalačné práce |
226 | 283,31 € | 29.04.2021 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
225 | 633,6 € | 27.04.2021 | BINS | plastové nádoby 120L, 240L |
223 | 70,43 € | 19.04.2021 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
27/2021 | 1664,1 € | 16.04.2021 | LUMAX, s.r.o. | vrecia na separovaný zber |
26/2021 | 905,58 € | 16.04.2021 | REZOSTAV spol. s.r.o | dosky |
25/2021 | 479,6 € | 16.04.2021 | Obec Čierne | refakturácia telefon |
24/2021 | 399 € | 14.04.2021 | LUMAX, s.r.o. | vrecia čierne |
220 | 522,31 € | 13.04.2021 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
219 | 157,17 € | 13.04.2021 | Ján Kopera | vš. material + služby |
218 | 298,08 € | 13.04.2021 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
224 | 44,77 € | 09.04.2021 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/2021 | 72,87 € | 07.04.2021 | BTM s. r. o. | materiál lavičky |
222 | 40 € | 06.04.2021 | Orange | telekomunikačné služby |
40/2021 | 14,3 € | 01.04.2021 | DAMO Slovakia s.r.o. | manžeta |
221 | 300 € | 01.04.2021 | Jozef Krištof - J.K. ROZRUCH | oprava Fiat Ducato |
22/2021 | 64,85 € | 01.04.2021 | MOTOREN s.r.o. | manžeta poloosi vlečka |
21/2021 | 146,57 € | 01.04.2021 | BALTYRE s.r.o. | kosačka pneumatika |
20 | 170 € | 01.04.2021 | Jozef Krištof - J.K. ROZRUCH | opravu vozidla CITROEN |