<<Prvá <Predošlá 4 z 33 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 548/2019 | 6,62 € | 02.12.2019 | Eva Moskalová - ELMOP | Materiál VO |
DF 547/2019 | 868,63 € | 02.12.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné, stočné KD, ZS |
DF 546/2019 | 1133,49 € | 02.12.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné bytovky |
DF 545/2019 | 577,5 € | 29.11.2019 | CBS spol, s.r.o. | Kniha s partnermi "Čarovné Kysuce" |
DF 544/2019 | 291,12 € | 26.11.2019 | ZNAK s.r.o. Púchov | Značky - MK ku kotolni, MK Strýková |
DF 543/2019 | 212,01 € | 26.11.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné, stočné pódium, verejné WC, Dom smútku |
DF 542/2019 | 294,71 € | 26.11.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné, stočné zberný dvor, cleanex |
DF 541/2019 | 321,72 € | 26.11.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky |
DF 540/2019 | 998,89 € | 26.11.2019 | BSP Truck Servis a. s. | Hasiči - STK + EK |
DF 539/2019 | 81 € | 26.11.2019 | PROTEX ŠTÚROVO s.r.o. | Osvedčovacie knihy |
DF 538/2019 | 725,78 € | 22.11.2019 | K - store s.r.o. | Materiálové výdavky, popolnica |
DF 537/2019 | 41,83 € | 22.11.2019 | Jozef Smolka-JS-Centro | Materiálové výdavky |
DF 536/2019 | 582 € | 21.11.2019 | NOVATECH, s.r.o. | Počítac, monitor, myš |
DF 535/2019 | 17,76 € | 19.11.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom rohoží |
DF 534/2019 | 547,28 € | 19.11.2019 | PRILINGER Slovensko s.r.o. | Náhradné diely na auto |
DF 533/2019 | 36,92 € | 19.11.2019 | TRACON SLOVAKIA s.r.o. | Materiál VO |
DF 532/2019 | 2282 € | 19.11.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu - poplatok |
DF 531/2019 | 10290,91 € | 19.11.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu |
DF 530/2019 | 203,76 € | 19.11.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz HAK |
DF 529/2019 | 9399,4 € | 19.11.2019 | MAT-obaly s.r.o. | Separ - vrecia |