<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/015 | 20 € | 01.01.2023 | PackoNet | internet za 01/2023 |
| DF2022/424 | 360 € | 02.01.2023 | Meszároš Július Mgr. | právne služby za 12/2022 |
| DF2022/423 | 24 € | 02.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia aplikácií na rok 2022 |
| DF2022/422 | 16,8 € | 02.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov na rok 2022 |
| DF2023/017 | 77,5 € | 03.01.2023 | MADE spol.s r.o. | systémová podpora URBIS za 01-03/2023 |
| DF2023/016 | 48 € | 03.01.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 01/2023 |
| DF2022/427 | 59,4 € | 03.01.2023 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 12/2022 BD341 |
| DF2022/426 | 59,4 € | 03.01.2023 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 12/2022 BD340 |
| DF2022/425 | 39,6 € | 03.01.2023 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 12/2022 BD337 |
| DF2023/018 | 128,4 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín | upgrade programu Somi na rok 2023 a HOT LINE |
| DF2022/429 | 133,61 € | 04.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 12/2022 |
| DF2022/428 | 24,76 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 12/2022 |
| DF2023/000 | 150 € | 05.01.2023 | ITSEN, s.r.o. | služba manažér kybernetickej bezpečnosti za 12/2022 |
| DF2022/430 | 69,64 € | 05.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | papier |
| DF2023/020 | 73,68 € | 09.01.2023 | Orange Slovakia | mobil za 01/2023 |
| DF2023/019 | 32,86 € | 09.01.2023 | SAMNET | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
| DF2022/431 | 187,2 € | 09.01.2023 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 12/2022 |
| DF2023/021 | 394,62 € | 11.01.2023 | TVK | vodné, stočné za 12/2022-01/2023 - BD 341 |
| DF2022/446 | -1312,68 € | 11.01.2023 | ZSE Energia | vyúčtovanie plynu za rok 2022 - OŠK,KM,OcÚ |
| DF2022/445 | 22,82 € | 11.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 4-12/2022 - BD 341 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
