Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/35 | 1518 € | 16.03.2020 | Rastislav Poništ - RP mont | za klampiarske práce na ZS |
DF2020/34 | 108 € | 16.03.2020 | Kominárstvo Ladislav Markech | revízie komínov |
DF2020/36 | 421,83 € | 27.03.2020 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | ochranné odevy pre členov DHZ |
DF2020/37 | 136,88 € | 31.03.2020 | OLYMP ERBY s. r. o. | tabuľa hasičská zbrojnica + dopravné |
DF2020/40 | 81 € | 02.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 4/2020 - OcÚ- knižnica |
DF2020/39 | 341 € | 02.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 4/2020 - OcÚ |
DF2020/38 | 595 € | 02.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 4/2020 - ZS |
DF2020/43 | 501,88 € | 03.04.2020 | SVK Tech Capital s.r.o. | |
DF2020/42 | 858,77 € | 03.04.2020 | Tedos spol. s.r.o. | Vývoz + uloženie TKO 3/2020 |
DF2020/41 | 38,4 € | 03.04.2020 | Slovgram | za prevádzku verejného rozhlasu za rok 2020 |
DF2020/44 | 461,23 € | 06.04.2020 | EKO Hunka s.r.o | vývoz kontajnera |
DF2020/46 | -0,04 € | 07.04.2020 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovanie el. energ. od 1.3. do 31.3.2020 |
DF2020/45 | 61,42 € | 07.04.2020 | T-Com | za telefon 32020 |
DF2020/47 | 24 € | 09.04.2020 | INTA s.r.o. | za odber kuch. odpadu 32020 |
DF2020/48 | 300 € | 10.04.2020 | CRAT, s.r.o. | komplexné spracovanie ŽOP Wifi pre Teba |
DF2020/49 | 33,78 € | 16.04.2020 | Alza.sk s. r. o. | za telefon na pevnú linku Gigaset A120 Duo + dop |
DF2020/52 | 22,34 € | 18.04.2020 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | DNS park -slatinandbebravou.sk |
DF2020/50 | 2215,01 € | 20.04.2020 | FIRE system | |
DF2020/55 | -15,62 € | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 1.1.-31.3.2020 vyúčt. OcU - knižnica |
DF2020/54 | -730,91 € | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | za plyn 1.1.-31.3.2020 vyúčt. ZS |