Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Slatinka nad Bebravou
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 96/2019 | 193,38 € | 31.12.2019 | TEDOS s.r.o | montáž vianočných ozdôb a oprava VO |
| 95/2019 | 240,72 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 12/2019 |
| 94/2019 | 42,16 € | 31.12.2019 | Prima banka a.s. | cenné papiere vedenie účtu |
| 93/2019 | 39,32 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
| 92/2019 | 96,83 € | 19.12.2019 | TEDOS s.r.o | oprava verejného osvetlenia |
| 91/2019 | 39,19 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 11/2019 |
| 90/2019 | 212,5 € | 05.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 11/2019 |
| 89/2019 | 284,35 € | 05.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | kontajner veľkoobjemového odpadu |
| 88/2019 | 162 € | 05.12.2019 | SPP a.s | zálohová faktúra 12/2019 |
| 87/2019 | 144 € | 13.11.2019 | ARCH KONSTRUKT s.r.o | vypracovanie rozpočtu na výmenu okien |
| 86/2019 | 362,35 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 11/2019 |
| 85/2019 | 180,6 € | 08.11.2019 | FEREX s.r.o | smetné nádoby |
| 84/2019 | 229,44 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 10/2019 |
| 83/2019 | 164,67 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Objemný odpad- kontajner cintorín |
| 82/2019 | 39,36 € | 05.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačne služby 10/2019 |
| 81/2019 | 137 € | 05.11.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 11/2019 |
| 80/2019 | 200 € | 05.11.2019 | MADE s.r.o | systémová podpora URBIS |
| 79/2019 | 358,16 € | 15.10.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | Jedálne kupóny |
| 78/2019 | 8,4 € | 14.10.2019 | INET s.r.o | dorovnanie cenového rozdielu- doména obce |
| 77/2019 | 93,6 € | 14.10.2019 | Disig a.s. | KC pre pečať v HSM 4 ročný |
| 76/2019 | 38,6 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 09/2019 |
| 75/2019 | 362,35 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
| 74/2019 | 221,39 € | 07.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 09/2019 |
| 73/2019 | 83 € | 02.10.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
| 72/2019 | 362,35 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
| 71/2019 | 20,73 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
| 70/2019 | 9,07 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra - škôlka |
| 69/2019 | 214,49 € | 06.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 08/2019 |
| 68/2019 | 39,49 € | 06.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 08/2019 |
| 67/2019 | 200 € | 05.09.2019 | Margaréta Plachá | projektová dokumentácia na dom smútku |
| 65/2019 | 27 € | 03.09.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
| 66/2019 | 112,37 € | 02.09.2019 | TEDOS s.r.o | plošina + odborná práca |
| 64/2019 | 38,74 € | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 07/2019 |
| 63/2019 | 345,3 € | 06.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 07/2019 |
| 62/2019 | 362,35 € | 06.08.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 08/2019 |
| 61/2019 | 13 € | 05.08.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 08/2019 |
| 60/2019 | 149,4 € | 24.07.2019 | WIMBER s.r.o | plastová strešná krytina |
| 59/2019 | 362,35 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 07/2019 |
| 58/2019 | 38,6 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra 06/2019 |
| 57/2019 | 60 € | 03.07.2019 | LUKAŠ ONDRIŠKA | vývoz - žumpa |
| 56/2019 | 208,06 € | 03.07.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 06/2019 |
| 55/2019 | 314,38 € | 03.07.2019 | EKO HUNKA s.r.o | veľkoobjemný odpad - kontajner |
| 54/2019 | 13 € | 02.07.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 07/2019 |
| 53/2019 | 60 € | 28.06.2019 | Pavol Trnka - advokát | advokátske služby |
| 52/2019 | 76,8 € | 26.06.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o | ročná licencia virtuálny cintorín a automatizované zverejňovanie |
| 51/2019 | 78 € | 20.06.2019 | DoubleOne s.r.o | kalendár okres Bánovce nad Bebravou 2020 |
| 50/2019 | 400 € | 20.06.2019 | ING. EVA ĎURŽOVÁ | audítorské overenie ročnej účtovnej závierky |
| 49/2019 | 90 € | 11.06.2019 | MAREK PUTERKA | zemné práce |
| 48/2019 | 362,35 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 06/2019 |
| 47/2019 | 14 € | 04.06.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 06/2019 |
| 46/2019 | 234,86 € | 04.06.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz ZKO 05/2019 |
| 45/2019 | 38,6 € | 04.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačne služby 05/2019 |
| 44/2019 | 90 € | 30.05.2019 | JURAJ HEDERA - JM SERVIS | čistenie dažďovej kanalizácie |
| 43/2019 | 18,6 € | 23.05.2019 | Signo, s.r.o | zástava EU |
| 42/2019 | 534 € | 16.05.2019 | effective energy s.r.o | dokumentácia GDPR a zaškolenie osoby |
| 41/2019 | 362,35 € | 07.05.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 05/2019 |
| 40/2019 | 38,6 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
| 39/2019 | 33 € | 03.05.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
| 38/2019 | 241,3 € | 03.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 04/2019 |
| 37/2019 | 28,56 € | 01.05.2019 | Inet.sk | správa internetovej stránky |
| 35/2019 | 38,6 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
| 34/2019 | 626,58 € | 04.04.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | stravné lístky na rok 2019 |
| 33/2019 | 362,35 € | 04.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 04/2019 |
| 36/2019 | 242,11 € | 02.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 03/2019 |
| 32/2019 | 86 € | 02.04.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
| 31/2019 | 55,6 € | 01.04.2019 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | známky a krúžky pre psov |
| 30/2019 | 119,4 € | 19.03.2019 | POSAM s.r.o | technická podpora- PC |
| 29/2019 | 181,96 € | 16.03.2019 | TEDOS s.r.o | plošina |
| 028/2019 | 18 € | 13.03.2019 | SIGNO, s.r.o | vlajka EÚ |
| 27/2019 | 362,35 € | 07.03.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 03/2019 |
| 26/2019 | 38,64 € | 06.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby 02/2019 |
| 25/2019 | 196,42 € | 05.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 02/2019 |
| 24/2019 | 11,66 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra- škôlka |
| 23/2019 | 20,73 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
| 22/2019 | 1 € | 04.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | Gigaset A220 - pevná linka |
| 21/2019 | 158 € | 04.03.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 03/2019 |
| 20/2019 | 11 € | 14.02.2019 | REGIONALNE ZDRUZENIE MIEST A OBCI | publikácia |
| 19/2019 | 162,06 € | 07.02.2019 | KOVÁČIK s.r.o | kontrola, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hadíc |
| 18/2019 | 362,35 € | 07.02.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 02/2019 |
| 17/2019 | 31,12 € | 07.02.2019 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | kancelárske potreby |
| 16/2019 | 263,38 € | 05.02.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 01/2019 |
| 15/2019 | 167 € | 04.02.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 02/2019 |
| 14/2019 | 38,3 € | 04.02.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby |
| 13/2019 | 128,4 € | 01.02.2019 | ELMIK VRABLE s.r.o | kontrola a oprava obecného rozhlasu |
| 12/2019 | 184,81 € | 01.02.2019 | TEDOS s.r.o | plošina - vianočné ozdoby + výmena žiaroviek v osvetlení |
| 11/2019 | 14,28 € | 28.01.2019 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| 10/2019 | 38,4 € | 24.01.2019 | SLOVGRAM | poplatok umelcom a výrobcom za verejný prenos zvukových záznamov |
| 9/2019 | 117 € | 21.01.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | ročný prístup |
| 8/2019 | 19,68 € | 21.01.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o | údržba serveru |
| 7/2019 | 60 € | 18.01.2019 | PUTERKA MAREK | odpratanie snehu |
| 6/2019 | 172 € | 16.01.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 01/2019 |
| 5/2019 | 161,17 € | 15.01.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra ZSE 01/2019 -obec.úrad |
| 4/2019 | 201,18 € | 15.01.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra ZSE 01/2019 |
| 3/2019 | 57,6 € | 11.01.2019 | SH SYSTEM s.r.o | služba Zverejnene.sk |
| 2/2019 | 48 € | 09.01.2019 | SOMI, s.r.o | školenie |
| 1/2019 | 34,8 € | 03.01.2019 | SOMI, s.r.o | upgrade 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
