Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
028/2019 | 18 € | 13.03.2019 | SIGNO, s.r.o | vlajka EÚ |
1/2019 | 34,8 € | 03.01.2019 | SOMI, s.r.o | upgrade 2019 |
10/2019 | 38,4 € | 24.01.2019 | SLOVGRAM | poplatok umelcom a výrobcom za verejný prenos zvukových záznamov |
11/2019 | 14,28 € | 28.01.2019 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
12/2019 | 184,81 € | 01.02.2019 | TEDOS s.r.o | plošina - vianočné ozdoby + výmena žiaroviek v osvetlení |
13/2019 | 128,4 € | 01.02.2019 | ELMIK VRABLE s.r.o | kontrola a oprava obecného rozhlasu |
14/2019 | 38,3 € | 04.02.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby |
15/2019 | 167 € | 04.02.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 02/2019 |
16/2019 | 263,38 € | 05.02.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 01/2019 |
17/2019 | 31,12 € | 07.02.2019 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | kancelárske potreby |
18/2019 | 362,35 € | 07.02.2019 | ZSE ENERGIA a.s | zálohová faktúra 02/2019 |
19/2019 | 162,06 € | 07.02.2019 | KOVÁČIK s.r.o | kontrola, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hadíc |
2/2019 | 48 € | 09.01.2019 | SOMI, s.r.o | školenie |
20/2019 | 11 € | 14.02.2019 | REGIONALNE ZDRUZENIE MIEST A OBCI | publikácia |
21/2019 | 158 € | 04.03.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 03/2019 |
22/2019 | 1 € | 04.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | Gigaset A220 - pevná linka |
23/2019 | 20,73 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
24/2019 | 11,66 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra- škôlka |
25/2019 | 196,42 € | 05.03.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 02/2019 |
26/2019 | 38,64 € | 06.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby 02/2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko