<<Prvá <Predošlá 13 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/342 | 130,79 € | 15.07.2021 | SH system, spol. s r.o. | Servis výp.techniky 07-09-2021 |
| DF2021/341 | 387 € | 13.07.2021 | DRAZIL s.r.o. | Set osuška a uterák |
| DF2021/340 | 185,87 € | 13.07.2021 | ZŠ s MŠ Soblahov | Obedy detský tábor |
| DF2021/339 | 508,8 € | 12.07.2021 | PEMAL, s.r.o. | Čistenie priekop Soblahov 3 (Jančovič), 753 (Šumaj |
| DF2021/338 | 1035,05 € | 12.07.2021 | TVK a.s.Trenčín | Vývoz ČOV |
| DF2021/337 | 88 € | 12.07.2021 | KOMIS, s.r.o. | Kontrola a čistenie komínov |
| DF2021/336 | 697,56 € | 12.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu BRO, OO, ZKO |
| DF2021/335 | 65,96 € | 12.07.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
| DF2021/334 | 72,28 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
| DF2021/333 | 0,36 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón- Galéria na Povale |
| DF2021/332 | 2330 € | 09.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Plyn byty 740 a 741 |
| DF2021/330 | 218,59 € | 09.07.2021 | KAMM, s.r.o. | Odbre PHM za obdobie 28.06.2021-30.06.2021 |
| DF2021/329 | 125,74 € | 09.07.2021 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 01.07.2021-04.07.2021 |
| DF2021/328 | 22 € | 09.07.2021 | TVK a.s.Trenčín | Vyjadrenie k PD |
| DF2021/327 | 56 € | 08.07.2021 | Ivan Hostačný - HOSTOSERVIS | Oprava defektu výmena duše MTK |
| DF2021/326 | 40 € | 08.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia 740 |
| DF2021/325 | 32 € | 08.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Cintorínska 741 |
| DF2021/324 | 250 € | 08.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Hlavná 470 |
| DF2021/323 | 311 € | 08.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia 213 |
| DF2021/322 | 27 € | 08.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Palmovská 4606 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
