<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/37 | 2,47 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 270 |
DF2023/36 | 189,48 € | 16.01.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 09.01.-15.01.2023 |
DF2023/35 | 282 € | 16.01.2023 | SH system, spol. s r.o. | Správa výp.techniky 01-03-2023 |
DF2023/34 | 1363,39 € | 13.01.2023 | Slovensky plynarensky pr. | VF- plyn 749- lekáreň |
DF2023/33 | 229,92 € | 13.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF - Energia 749 č.s.3107047183 |
DF2023/32 | 76,78 € | 12.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
DF2023/31 | 9,95 € | 12.01.2023 | Slovanet, a.s. | Internet Slovanet- optika |
DF2023/30 | 1,8 € | 11.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | SMS- fotopasca |
DF2023/29 | 468 € | 10.01.2023 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2023/28 | -3086,91 € | 10.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Plyn 741 a 740 - VF |
DF2023/27 | -1214,5 € | 10.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Plyn VF |
DF2023/26 | -898,96 € | 10.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Lekáreň |
DF2023/25 | 4,19 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón Galéria na Povale |
DF2023/24 | 106,84 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
DF2023/23 | 1431,41 € | 09.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Vývoz ČOV |
DF2023/9 | 5,39 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF - Energia Hlavná 213 |
DF2023/8 | 0,47 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF- Energia Rybníky 11 |
DF2023/7 | 357,19 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Hlavná 469 |
DF2023/6 | -16,6 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF- Energia Galéria na Povale 184 |
DF2023/5 | 192,76 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF-Energia Kolónia 404 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko