Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/98 | 94 € | 08.07.2024 | Mesto Banská Bysrica | sociál.služby |
DF2024/97 | 8 € | 08.07.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | telefon |
DF2024/96 | 1899,73 € | 08.07.2024 | eR STAR s.r.o. | UPO dohľad nad spracovaním konceptu |
DF2024/95 | 84,89 € | 08.07.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefon |
DF2024/94 | 144 € | 08.07.2024 | EEI s.r.o. | zabezpečenie služieb parkovanie |
DF2024/93 | 1713,67 € | 04.07.2024 | Marius Pedersen | odvoz odpadu |
DF2024/92 | 25 € | 04.07.2024 | Top privacy services s.r.o. | GDPR |
DF2024/91 | 129,12 € | 02.07.2024 | MIROMAX s.r.o. | preventívne a ochranné služby |
DF2024/90 | 60 € | 02.07.2024 | VICTORY media sk, s.r.o. | aktualizácia web stránky |
DF2024/89 | 48,96 € | 14.06.2024 | MIROMAX s.r.o. | zmluva |
DF2024/88 | 60 € | 07.06.2024 | Združenie obcí Mikroregión pod Panským dielom | MDD |
DF2024/87 | 131,08 € | 07.06.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | údržba VO |
DF2024/86 | 8 € | 07.06.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | telefon |
DF2024/85 | 311,5 € | 07.06.2024 | Ticket Service s.r.o. | str..lístky 39 |
DF2024/84 | 144 € | 07.06.2024 | EEI s.r.o. | zabezpečenie služieb parkovanie |
DF2024/83 | 317,95 € | 07.06.2024 | BB office s.r.o. | TONERY |
DF2024/82 | 1664,53 € | 07.06.2024 | Marius Pedersen | odvoz odpadu |
DF2024/81 | 25 € | 05.06.2024 | Top privacy services s.r.o. | GDPR |
DF2024/80 | 87,29 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefon |
DF2024/79 | 720 € | 04.06.2024 | EURO SATURN | oprava THOMASA |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko