<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/3 | 103,2 € | 05.01.2023 | SOMI Trenčín s.r.o. | Za program MZDY, upgrade, hotline |
| DF2023/2 | 137 € | 05.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia - VO 1/2023 |
| DF2023/1 | 133 € | 05.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrická energia MŠ 1/2023 |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
