Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianske Stankovce

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/613	-397,8 €	09.09.2024	STAVEBNINY Monolit, s.r.o	MK: vrátené palety - chodník ZŠ
DF2024/462	-102,95 €	10.07.2024	ZSE Energia, a.s.	elektrina-VO (V.Stankovce 793): vyúčtovanie
DF2024/463	-96,47 €	10.07.2024	ZSE Energia, a.s.	elektrina-VO (V.Stankovce 642): vyúčtovanie
DF2024/496	-92,54 €	26.07.2024	ZSE Energia, a.s.	vyúčtovanie elektrina-VO (V.Stankovce 793,642)::
DF2024/494	-56,1 €	24.07.2024	SOZA	dobropis k poskytnutiu zľavy:hudb.produkcia-Smejko
DF2024/270	-40,74 €	25.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	OcÚ-dobropis:poplatky za služby
DF2024/487	-29,43 €	22.07.2024	ZSE Energia, a.s.	elektrina-Prečerp.stanica (Rozvadze 535): vyúčt.
DF2024/280	-19,87 €	02.05.2024	ZSE Energia, a.s.	vyúčt. elektrina-Prečerp.stanica (Sedličná 290):
DF2024/100	-8,1 €	14.02.2024	Agrokov, spol. s r.o.	dobropis k faktúre č.30240012 - zľava z ceny práce
DF2024/406	0 €	20.06.2024	KRONOSPAN, s.r.o.	vývoz odpadového dreva v množstve 11 prm
DF2024/277	0 €	02.05.2024	TVK a.s.	vodné-CO-sklad:18.1.-30.4.2024
DF2024/251	0 €	22.04.2024	KRONOSPAN, s.r.o.	vývoz odpadového dreva v množstve 12 prm
DF2024/199	0 €	03.04.2024	KRONOSPAN, s.r.o.	vývoz odpadového dreva v množstve 72 prm
DF2024/17	0 €	17.01.2024	TVK a.s.	vodné-CO-sklad:29.09.23-17.01.24
DF2024/169	0 €	22.03.2024	KRONOSPAN, s.r.o.	vývoz odpadového dreva v množstve 21 prm
DF2024/591	0,68 €	04.09.2024	Slovenská pošta, a.s.	spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U"
DF2024/95	1 €	13.02.2024	Slovanet a.s.	Optická sieť Wifi pre Teba: optický prevodník
DF2024/4	1 €	12.01.2024	Slovanet a.s.	Optická sieť Wifi pre Teba: optický prevodník
DF2024/525	1,02 €	06.08.2024	Slovenská pošta, a.s.	spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U"
DF2024/466	2 €	11.07.2024	PAPERA s.r.o.	OcÚ: hyg.potreby