Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianske Jastrabie
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/129 | 4500 € | 26.04.2024 | GAPEKO s.r.o. | Kosačka traktor CUBCADET XT2 GR 106 |
| DF2024/128 | 193,2 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2024/127 | 444 € | 25.04.2024 | KAL-Rent, s.r.o. | Preprava kameniva |
| DF2024/126 | 115,8 € | 25.04.2024 | PHARMACE SLOVAKIA, s.r.o. | Elektródy pre dospelých - defibrilátor |
| DF2024/125 | 35 € | 25.04.2024 | RAABE | Škola manažment ročné predplatné r. 2024 |
| DF2024/124 | 240 € | 17.04.2024 | SMILLINGO s.r.o. | Školenie pedagogický pracovníci - Materská škola |
| DF2024/123 | 960 € | 17.04.2024 | IN-PRO s.r.o. | Úprava dokumentácie pre stavebné povolenie |
| DF2024/122 | 112,2 € | 17.04.2024 | RalCom spol. s .r.o. | Tonery, veobecný materiál materská škola |
| DF2024/121 | 174,87 € | 16.04.2024 | Pešek Radim | Ovocné dreviny uvítanie detí do života |
| DF2024/120 | 75 € | 16.04.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činností autorizovaného bezpečnostného |
| DF2024/119 | 366,33 € | 16.04.2024 | Jarmila Šebáňová | Všeobecný materiál obecný úrad, školská jedáleň |
| DF2024/118 | 60 € | 16.04.2024 | NEVIA | Upgrade wifi pre teba |
| DF2024/117 | 360 € | 16.04.2024 | Advokátska kanc.JUDr. Martin Buraj, s.r.o. | Právne služby za mesiac 3/2024 |
| DF2024/116 | 446,52 € | 12.04.2024 | MAKYDA s.r.o. | Zamat farebný - na závesy do kultúrneho domu |
| DF2024/115 | 1320 € | 12.04.2024 | eSYST, s.r.o. | Služby v rámci verejného obstarávania - nábytok, |
| DF2024/114 | 19 € | 12.04.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2024/113 | 2923,7 € | 12.04.2024 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/112 | 17,83 € | 12.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby byt - zdravotné stredisko |
| DF2024/111 | 3020,41 € | 12.04.2024 | Obec Trenčianska Turná | Náklady na financovanie SSÚ |
| DF2024/110 | 215,28 € | 12.04.2024 | 3W Slovakia | Ročná licencia - portál virtuálny cintorín |
| DF2024/109 | 1837,33 € | 05.04.2024 | encare, s.r.o. | Elektrická energia budovy - obecný úrad, kultúrny |
| DF2024/108 | 150 € | 05.04.2024 | WEBY GROUP s.r.o. | Aktualizacia softveru webyportál |
| DF2024/107 | 21,18 € | 05.04.2024 | WEBY GROUP s.r.o. | Doména.sk -prevádzkový poplatok |
| DF2024/99 | 120,85 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne a internetové služby ocu |
| DF2024/98 | 25079,33 € | 04.04.2024 | Support&Consulting s.r.o. | PR manažment z Programu rozvoja vidieka SR |
| DF2024/97 | 3000 € | 04.04.2024 | Support&Consulting s.r.o. | Projektový manažment z výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV- |
| DF2024/106 | 237,61 € | 04.04.2024 | Jaroslav Petrík | Čistiace a hygienické potreby ocu |
| DF2024/105 | 42 € | 04.04.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/104 | 5 € | 04.04.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/103 | 19,92 € | 04.04.2024 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
| DF2024/102 | 1743,15 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Odber plynu za obdobie 01.4.2024-30.04.2024 |
| DF2024/101 | 585 € | 04.04.2024 | CH&Š kúrenie-voda-plyn s.r.o. | Vodoinštalačné práce výmena el. ohrievača |
| DF2024/100 | 24,59 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby školská jedáleň |
| DF2024/96 | 294 € | 27.03.2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. | Kalibrácia meradiel v školskej jedálni |
| DF2024/95 | 218 € | 22.03.2024 | NOMILAND | Učebné pomôcky MŠ |
| DF2024/94 | 191,45 € | 22.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2024/93 | 100 € | 19.03.2024 | Geoagro-projekt s.r.o. | Vytýčnie hranice pozemku p.č. 427/1 |
| DF2024/92 | 360 € | 19.03.2024 | Advokátska kanc.JUDr. Martin Buraj, s.r.o. | Právne služby za mesiac 1/2024 |
| DF2024/91 | 169,19 € | 15.03.2024 | Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. | Povinné zmluvné poistenie vozidiel TN 650HI |
| DF2024/90 | 4688,02 € | 15.03.2024 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/89 | 114,19 € | 15.03.2024 | DOMART servis, s.r.o. | Dialkový ovládač NICE - závora zdavotné stredisko |
| DF2024/88 | 108,7 € | 15.03.2024 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2024/87 | 54 € | 12.03.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF2024/86 | 90 € | 12.03.2024 | PS 12 Group s.r.o. | Vložka chladiča CU - DHZ |
| DF2024/85 | 75 € | 12.03.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činností autorizovaného bezpečnostného |
| DF2024/84 | 150 € | 12.03.2024 | Papierus s.r.o. | Interaktívna beseda s Matejom Zámečníkom |
| DF2024/83 | 363,16 € | 12.03.2024 | Martin Kyselica | Oprava obecného osvetlenia |
| DF2024/82 | 19 € | 12.03.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2024/81 | 7,92 € | 12.03.2024 | Mariana Letková | Všeobecný materiál tmel na úpravy školská jedáleň |
| DF2024/80 | 476,8 € | 12.03.2024 | BAL Group s.r.o. | Uzlové pletivo - cintorín |
| DF2024/79 | 300 € | 12.03.2024 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Poradenstvo k projektu "Vifi pre teba" |
| DF2024/78 | 144 € | 07.03.2024 | T-MAPY s.r.o. | LPIS - tab.daní /nasadenie vrstvy Pôdne bloky 2023 |
| DF2024/77 | 1743,15 € | 07.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Odber plynu za obdobie 01.3.2024-31.03.2024 |
| DF2024/76 | 133,14 € | 07.03.2024 | Interiér Invest s.r.o. | Rohož Soft Step - školská jedáleň |
| DF2024/75 | 17,83 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby byt - zdravotné stredisko |
| DF2024/74 | 144 € | 07.03.2024 | T-MAPY s.r.o. | Rozdielová tabuľka daní |
| DF2024/73 | 121,12 € | 07.03.2024 | TVK a.s. | Vodné obecný úrad za obdobie |
| DF2024/72 | 30 € | 05.03.2024 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2024/71 | 24,59 € | 04.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby školská jedáleň |
| DF2024/70 | 120,55 € | 04.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne a internetové služby ocu |
| DF2024/69 | 1837,33 € | 04.03.2024 | encare, s.r.o. | Elektrická energia budovy - obecný úrad, kultúrny |
| DF2024/68 | 5 € | 04.03.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/67 | 42 € | 04.03.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/66 | 50 € | 04.03.2024 | Akadémia Komenského o.z. | Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti |
| DF2024/65 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Hudba reprodukovaná technickým zariadením |
| DF2024/64 | 19,92 € | 01.03.2024 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
| DF2024/63 | 321,79 € | 01.03.2024 | EduPoint, s.r.o. | školské pomôcky pre MŠ |
| DF2024/62 | 72,65 € | 01.03.2024 | preskoly.sk s r.o. | Knihy pre projekt MŠ Čítame pre radosť |
| DF2024/61 | 307,38 € | 01.03.2024 | TVK a.s. | Vodné obecný dom, materská škola, |
| DF2024/60 | 28,8 € | 01.03.2024 | MK hlas s.r.o. | Florián - diaľkové ovládanie YubiKey základný |
| DF2024/59 | 16,5 € | 01.03.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Správny poplatok platobný predpis |
| DF2024/58 | 232,63 € | 27.02.2024 | HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o. | Školské pomôcky materská škola |
| DF2024/57 | 274,39 € | 27.02.2024 | RalCom spol. s .r.o. | Tonery, veobecný materiál obec |
| DF2024/56 | 194,24 € | 23.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2024/55 | 45 € | 23.02.2024 | ComFar, s.r.o. | Úprava cesty Hlboká - Školská ulica |
| DF2024/54 | 1,6 € | 19.02.2024 | Úrad pre reguláciu el.komunikácií a | Používanie frekvencií - DHZ |
| DF2024/53 | 75 € | 19.02.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činností autorizovaného bezpečnostného |
| DF2024/52 | 360 € | 19.02.2024 | Advokátska kanc.JUDr. Martin Buraj, s.r.o. | Právne služby za mesiac 1/2024 |
| DF2024/51 | 360 € | 19.02.2024 | Advokátska kanc.JUDr. Martin Buraj, s.r.o. | Právne služby za mesiac 11/2023 |
| DF2024/50 | 310 € | 14.02.2024 | Tibor Brigant - TB Auto | Údržba osobné auto TN 650 HI |
| DF2024/49 | 89,12 € | 14.02.2024 | COLORLAK SK, s.r.o. | Všeobecný materiál zdravotné stredisko byt |
| DF2024/48 | 100 € | 14.02.2024 | Martin Dzurila | Dajme spolu gól projekt pre MŠ |
| DF2024/47 | 112 € | 14.02.2024 | NOMILAND | Skrinka policová KP3 |
| DF2024/46 | 19 € | 14.02.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2024/45 | 4061,33 € | 12.02.2024 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2024/44 | 45 € | 08.02.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF2024/43 | 1743,15 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Odber plynu za obdobie 01.2.2024-29.2.2024 |
| DF2024/42 | 17,83 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby byt - zdravotné stredisko |
| DF2024/41 | 24,59 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby školská jedáleň |
| DF2024/40 | 119,87 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne a internetové služby ocu |
| DF2024/39 | 42 € | 06.02.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/38 | 5 € | 06.02.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/37 | 1837,33 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | Elektrická energia budovy - obecný úrad, kultúrny |
| DF2024/36 | 1800 € | 06.02.2024 | Ing.Juraj Muran | Vypracovanie energetického certifikátu budovy |
| DF2024/35 | 3000 € | 06.02.2024 | tnsoft s.r.o. | Grafické práce CAD Army traca v čsko-slovenkom |
| DF2024/34 | 178 € | 06.02.2024 | Radovan Masár - RA - MONT | Dodávka a montáž žalúzií 5 ks |
| DF2024/33 | 484,73 € | 06.02.2024 | preskoly.sk s r.o. | Knihy pre projekt "Čítame pre radosť" |
| DF2024/32 | 73,9 € | 03.02.2024 | Jaroslav Petrík | Spotrebný materiál - obecná zabíjačka 2024 |
| DF2024/28 | 19,92 € | 31.01.2024 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
| DF2024/31 | 38,4 € | 30.01.2024 | Slovgram | Slovgram verejný prenos zvukovo-obrazových |
| DF2024/30 | 120 € | 30.01.2024 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2024 |
| DF2024/29 | 20 € | 30.01.2024 | Marek Sloboda | Fašiangová zabíjačka plagát |
| DF2024/27 | 154,8 € | 30.01.2024 | Verlag Dashofer | Online konferencia Odpady po 1.1.2024 |
| DF2024/26 | 581,03 € | 30.01.2024 | Palatin | Čistiace a hygienické potreby školská jedáleň |
| DF2024/25 | 1,51 € | 30.01.2024 | TVK a.s. | Vodné cintorín 7.10.2023-17.1.2024 |
| DF2024/24 | 114,36 € | 30.01.2024 | Martin Kyselica | Oprava skratového vedenie na VO |
| DF2024/23 | 194,29 € | 22.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2024/22 | 166,5 € | 22.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil ocu |
| DF2024/21 | 5 € | 22.01.2024 | SPP | Dodávka plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2024/20 | 40 € | 22.01.2024 | Micro Invent s.r.o. | ročné zúčtovanie dane Webinár |
| DF2024/19 | 2400 € | 22.01.2024 | MP Profit PB | Verejné obstarávanie 1.časť |
| DF2024/18 | 84 € | 22.01.2024 | JUMA Trenčín s.r.o. | Základná odborná príprava kuričov do 100 kW |
| DF2024/17 | 108,84 € | 22.01.2024 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov budova materská škol |
| DF2024/16 | 302,52 € | 22.01.2024 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov budova obecný úrad, |
| DF2024/15 | 1743,15 € | 22.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Odber plynu za obdobie 01.12024-31.1.2024 |
| DF2024/14 | 24,48 € | 22.01.2024 | TVK a.s. | Vodné kultúrny dom za obddobie |
| DF2024/13 | 103,58 € | 22.01.2024 | TVK a.s. | Vodné obecný dom za obddobie |
| DF2024/12 | 516,01 € | 22.01.2024 | RalCom spol. s .r.o. | Kaspersky Smail OFFice 2 roky licencia, |
| DF2024/11 | 60 € | 22.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF2024/10 | 228,7 € | 22.01.2024 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2023/462 | 360 € | 18.01.2024 | Advokátska kanc.JUDr. Martin Buraj, s.r.o. | Právne služby za mesiac 12/2023 |
| DF2024/9 | 77,79 € | 16.01.2024 | UNIQA poisťovňa | Poistné úrazové DHZ za obdobie |
| DF2024/8 | 305,99 € | 16.01.2024 | Palatin | Kancelárske potrreby matrika |
| DF2024/7 | 57,6 € | 16.01.2024 | SH Systém | Služba zverejncene.sk na 12 mesiacov |
| DF2023/461 | 1131,09 € | 15.01.2024 | SPP | Vyúčt. plynu pre odberné miesto zdravotné |
| DF2023/460 | 700 € | 15.01.2024 | Ing. Miloš Novák | Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie |
| DF2024/6 | 316,8 € | 11.01.2024 | GET PROFI s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 1/2024-6/2024 |
| DF2024/5 | 190,8 € | 11.01.2024 | Somi Trenčín | Somi program mzdy Upgrade na rok 2023 |
| DF2024/4 | 170,88 € | 11.01.2024 | WEBY GROUP s.r.o. | Balík služieb, zálohovanie dát webu |
| DF2024/3 | 60 € | 11.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF2024/2 | 45 € | 11.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF2024/1 | 1837,33 € | 11.01.2024 | encare, s.r.o. | Elektrická energia budovy - obecný úrad, kultúrny |
| DF2023/459 | 22,88 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | Vyúčtovacia Fa za odber elektr.energie |
| DF2023/458 | 1325,11 € | 08.01.2024 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2023/457 | 48,7 € | 08.01.2024 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2023/456 | 19 € | 08.01.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2023/455 | 17,83 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby byt - zdravotné stredisko |
| DF2023/454 | 78,7 € | 08.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber plynu zdravotné stredisko |
| DF2023/453 | 75 € | 08.01.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činností autorizovaného bezpečnostného |
| DF2023/452 | 3148,27 € | 08.01.2024 | Obec Trenčianska Turná | Náklady na financovanie SSÚ |
| DF2023/451 | 119,69 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne a internetové služby ocu, šj |
| DF2023/450 | 24,59 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Internetové služby školská jedáleň |
| DF2023/449 | 19,92 € | 08.01.2024 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
