Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianske Jastrabie
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/122 | 288658,37 € | 12.03.2026 | HYDROS s.r.o. | Stavebné práce na stavbe : |
| DF2026/121 | 66,55 € | 12.03.2026 | Ondrej Jaso - MAR | Elektronický pomerový rozdeľovač |
| DF2026/120 | 809,66 € | 12.03.2026 | Palatin | Všeobecný materiál z réžie šj |
| DF2026/119 | 2443,89 € | 12.03.2026 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2026/118 | 499,38 € | 12.03.2026 | BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. | Právne služby |
| DF2026/117 | 172,2 € | 12.03.2026 | JUDr. Andrej Jaroš | Právne služby - rokovanie so spoločnosťou vo veci |
| DF2026/116 | 113,2 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia obecný úrad 2/2026 |
| DF2026/115 | 211,93 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia VO 2/2026 |
| DF2026/114 | 76,52 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energie budova materskej školy |
| DF2026/113 | 7,41 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia RZP 2/2026 |
| DF2026/112 | 68,92 € | 12.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia VO 2/2026 |
| DF2026/111 | 35,42 € | 12.03.2026 | JAREMAS, s.r.o. | Papierové misky 100ks |
| DF2026/110 | 29 € | 12.03.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2026/109 | 298,86 € | 11.03.2026 | Martin Kyselica | Oprava skratového vedenia na verejnom osvetlení |
| DF2026/99 | 90 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/98 | 70 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/97 | 3532,42 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn - materská škola, |
| DF2026/96 | 501,84 € | 05.03.2026 | RalCom spol. s .r.o. | Eset Small Business Security |
| DF2026/106 | 637,29 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber elektrickej energie 2/2026 |
| DF2026/105 | 216,12 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie Kultúrny dom |
| DF2026/104 | 28,78 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie dom smútku |
| DF2026/103 | 47,22 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/102 | 129,84 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/101 | 58,92 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/100 | 40,67 € | 05.03.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie požiarna zbrojnica |
| DF2026/95 | 38,5 € | 03.03.2026 | Centrum polygrafických služieb | Matričné doklady |
| DF2026/94 | 154,61 € | 03.03.2026 | Slovak Telekom a.s. | Telefonne a internetové služby 2/2026 |
| DF2026/93 | 996,3 € | 03.03.2026 | Tomáš Pavlík s.r.o. | Výkon stavebného dozoru na projekt |
| DF2026/92 | 561 € | 03.03.2026 | Emergency support, o.z. | Batéria k AED Powe Heart G5, príslušenstvo, |
| DF2026/91 | 20,42 € | 03.03.2026 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
| DF2026/90 | 39,35 € | 03.03.2026 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2026/89 | 15,99 € | 28.02.2026 | FRP Service s.r.o. | Fireport JPO - DHZ mesačný poplatok 1/2026 |
| DF2026/88 | 18,31 € | 28.02.2026 | TVK a.s. | Vodné požiarna zbrojnica |
| DF2026/87 | 619,27 € | 28.02.2026 | TVK a.s. | Vodné materská škola a školská jedáleň |
| DF2026/86 | 70,01 € | 28.02.2026 | TVK a.s. | Vodné kultúrny dom |
| DF2026/85 | 423 € | 28.02.2026 | TVK a.s. | Vodné obecný dom |
| DF2026/84 | 187,64 € | 28.02.2026 | TVK a.s. | Vodné zdravotné stredisko |
| DF2026/83 | 357,9 € | 28.02.2026 | NOMILAND | Školské pomôcky - materská škola |
| DF2026/82 | 200 € | 28.02.2026 | PLAYLIVE s.r.o. | Kameramanské práce Jasličková slávnosť |
| DF2026/81 | 97,66 € | 28.02.2026 | EWORKS.sk s.r.o. | Webhosting Standard, doména sk |
| DF2026/80 | 850,55 € | 28.02.2026 | BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. | Právne služby |
| DF2026/79 | 28,8 € | 28.02.2026 | MK hlas s.r.o. | Florián - diaľkové ovládanie YubiKey základný |
| DF2026/78 | 22,62 € | 28.02.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2026/77 | 80,5 € | 23.02.2026 | K-textilien, s.r.o. | Za marketingové služby- digitálna reklama Fašiangy |
| DF2026/76 | 320,59 € | 23.02.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2026/75 | 125,21 € | 23.02.2026 | Palatin | Kancelárske potreby materská škola |
| DF2026/74 | 39,35 € | 23.02.2026 | SH Systém | Systémové služby - vzdialený prístup CISMA |
| DF2026/73 | 305,93 € | 23.02.2026 | DODAME s.r.o. | Tovar na šišky - fašiangy |
| DF2026/72 | 45,31 € | 23.02.2026 | DODAME s.r.o. | Potraviny z réžie šj |
| DF2026/71 | 98,9 € | 23.02.2026 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2026/70 | 163,11 € | 23.02.2026 | JUDr. Andrej Jaroš | Právne služby - rokovanie so spoločnosťou |
| DF2026/107 | 17478,08 € | 23.02.2026 | Obec Trenčianska Turná | Náklady na financovanie SSÚ |
| DF2026/69 | 80 € | 12.02.2026 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF2026/68 | 31,12 € | 12.02.2026 | JAREMAS, s.r.o. | Papierové misky 100ks |
| DF2026/67 | 349 € | 12.02.2026 | KRAUSE s.r.o. | Online vzdelávanie - rozvoj pracovných kompetencií |
| DF2026/66 | 2209,09 € | 12.02.2026 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2026/65 | 108,73 € | 12.02.2026 | DOLMIT s.r.o. | Netriedené kamenivo |
| DF2026/64 | 150 € | 12.02.2026 | EUROPEN s.r.o. | Dobitie kreditu na kľúčový systém na bezdotykové |
| DF2026/63 | 229,04 € | 12.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energie budova materskej školy |
| DF2026/62 | 241,69 € | 12.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia obecný úrad 1/2026 |
| DF2026/61 | 175,22 € | 12.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia VO 1/2026 |
| DF2026/60 | 25,24 € | 12.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia RZP 1/2026 |
| DF2026/59 | 454,15 € | 12.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | ZSE vyúčtovanie el. energia VO 1/2026 |
| DF2026/58 | 1716,04 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber elektrickej energie1/2026 |
| DF2026/57 | 116,85 € | 05.02.2026 | RalCom spol. s .r.o. | Servisná podpora |
| DF2026/56 | 155,23 € | 05.02.2026 | Slovak Telekom a.s. | Telefonne a internetové služby 1/2026 |
| DF2026/55 | 90 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/54 | 70 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/53 | 3532,42 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn - materská škola, |
| DF2026/52 | 47,22 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/51 | 216,12 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie Kultúrny dom |
| DF2026/50 | 40,67 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie požiarna zbrojnica |
| DF2026/49 | 58,92 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/48 | 129,84 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/47 | 28,78 € | 05.02.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie dom smútku |
| DF2026/46 | 135 € | 05.02.2026 | Ľubomír Holíček | Dodanie materiálu a inštalatérske práce |
| DF2026/45 | 49,2 € | 05.02.2026 | Slovgram | Slovgram verejný prenos zvukovo-obrazových |
| DF2026/44 | 90 € | 05.02.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činností autorizovaného bezpečnostného |
| DF2026/43 | 119,7 € | 05.02.2026 | Nakladatelství Forum s.r.o. | E-magazín: Poradca riaditeľky materskej školy |
| DF2026/42 | 15,99 € | 05.02.2026 | FRP Service s.r.o. | Fireport JPO - DHZ mesačný poplatok 12/2025 |
| DF2026/41 | 78,7 € | 05.02.2026 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2026/40 | 20,42 € | 05.02.2026 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
| DF2026/39 | 61,5 € | 30.01.2026 | JCB Marek s.r.o. | Dovoz kameniva frakcia 0/32 |
| DF2026/38 | 390,01 € | 30.01.2026 | Jaroslav Petrík | Všeobecný materiál - Fašiangy 2026 |
| DF2026/37 | 53,81 € | 30.01.2026 | Jaroslav Petrík | Čistiace a hygienické potreby ocu |
| DF2026/36 | 996,3 € | 30.01.2026 | Tomáš Pavlík s.r.o. | Výkon stavebného dozoru na projekt |
| DF2026/35 | 74,85 € | 30.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčt. Fa za odber elektrickej energie |
| DF2026/34 | 221,77 € | 30.01.2026 | SPP distribúcia, a.s. | Poplatok za pripojenie odber plynu |
| DF2026/33 | 245,95 € | 28.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2026/32 | 32,54 € | 28.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu 012026 |
| DF2026/31 | 337,7 € | 28.01.2026 | Jaroslav Petrík | Čistiace a hygienické potreby ocu |
| DF2026/30 | 175,16 € | 28.01.2026 | WEBY GROUP s.r.o. | Balík služieb, zálohovanie dát webu |
| DF2026/29 | 267,28 € | 23.01.2026 | OLYMP ERBY s.r.o. | Detský vankúš - 17 ks - uvítanie detí 2026 |
| DF2026/28 | 127,86 € | 23.01.2026 | Relizacia reklamy s.r.o. | Tlač pozvánok na kultúrne podujatia v obci |
| DF2026/27 | 190 € | 23.01.2026 | Rezonika s.r.o. | Edukačná pomôcka Psychomotorická guma KiHRAJka |
| DF2026/26 | 60 € | 23.01.2026 | SMILLINGO s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie - materská škola |
| DF2026/25 | 50 € | 23.01.2026 | Bc. Partrícia Lapošová | Spracovanie stavebného rozpočtu - oprava rozpočtu |
| DF2026/24 | 80 € | 23.01.2026 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS mzdy |
| DF2026/23 | 295,2 € | 23.01.2026 | Green Wave Recycling, s.r.o. | Mobilná skartácia dokumentov |
| DF2026/22 | 221,77 € | 23.01.2026 | SPP distribúcia, a.s. | Poplatok za pripojenie odber plynu |
| DF2026/21 | 90 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/20 | 70 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn zdravotné stredisko |
| DF2026/19 | 3342,17 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn - materská škola, |
| DF2026/18 | 190,25 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie - plyn - požiarna zbrojnica, |
| DF2026/17 | 40,67 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie požiarna zbrojnica |
| DF2026/16 | 28,78 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie dom smútku |
| DF2026/15 | 129,84 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/14 | 58,92 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/13 | 47,22 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie zdravotné stredisko |
| DF2026/12 | 216,12 € | 19.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Opakované dodanie el. energie Kultúrny dom |
| DF2025/551 | 5225,08 € | 19.01.2026 | Obec Trenčianska Turná | Náklady na financovanie SSÚ |
| DF2026/11 | 450 € | 16.01.2026 | Krmivá Adamať s.r.o. | Prenájom saní a živých zvierat do živého Betlehema |
| DF2026/9 | 428,04 € | 15.01.2026 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov budova obecný úrad, |
| DF2026/8 | 57,81 € | 15.01.2026 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov budova materská |
| DF2026/7 | 516,6 € | 15.01.2026 | Urbanovský Transport s.r.o. | Kamenivo - zimná údržba |
| DF2026/6 | 104 € | 15.01.2026 | MK hlas s.r.o. | Servisný poplatok - miestny rozhlas |
| DF2026/5 | 59,05 € | 15.01.2026 | SH Systém | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov |
| DF2026/4 | 35 € | 15.01.2026 | Ing. Marek Sloboda | Grafické práce Fašiangy 2026 |
| DF2026/3 | 40 € | 15.01.2026 | Micro Invent s.r.o. | ročné zúčtovanie dane Webinár |
| DF2026/10 | 505,47 € | 15.01.2026 | POLMEX, spol. s r.o. | Gumový brit na radlicu SRPOHI |
| DF2026/1 | 389,66 € | 15.01.2026 | GET PROFI s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1.polrok 2026 |
| DF2025/550 | 2349,79 € | 15.01.2026 | Borina EKOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2025/549 | 22,21 € | 15.01.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) |
| DF2025/548 | 9,03 € | 15.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA za odber el. energie - RZP |
| DF2025/547 | 70,82 € | 15.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa odber el. energie školská jedáleň |
| DF2025/546 | 110,26 € | 15.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA za odber el. energie -VO |
| DF2025/545 | 374,6 € | 15.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA za odber el. energie -VO |
| DF2025/544 | 130,31 € | 15.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA za odber el. energie -ocu |
| DF2025/543 | 100268,09 € | 12.01.2026 | HYDROS s.r.o. | Stavebné práce na stavbe : |
| DF2025/542 | 75 € | 12.01.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činností autorizovaného bezpečnostného |
| DF2025/541 | 2,69 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber plynu zdravotné stredisko |
| DF2025/540 | 119,29 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber plynu zdravotné stredisko |
| DF2025/539 | 194,91 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa za odber plynu zdravotné stredisko |
| DF2025/537 | 193,58 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa el. energia 969/1 |
| DF2026/2 | 286,05 € | 07.01.2026 | Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. | Povinné zmluvné poistenie vozidiel flotila |
| DF2025/538 | 245,98 € | 07.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Mobily ocu , materka skola, skolska jedalen |
| DF2025/536 | 27,16 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA kamery č.d.366 |
| DF2025/535 | 27,16 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA kamery č.d.1 |
| DF2025/534 | 27,16 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA kamery č.d. 343 |
| DF2025/533 | 27,16 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA kamery č.d. 7 |
| DF2025/532 | 27,16 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA kamery č.d. 51 |
| DF2025/531 | 27,16 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA kamery č.d. 148 |
| DF2025/530 | 90,3 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA el. energia dom smútku |
| DF2025/529 | 109,38 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia FA el. energia - DHZ za obdobie |
| DF2025/528 | 877,51 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa el. energia zdravotné stredisko |
| DF2025/527 | 1856,82 € | 07.01.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Vyúčtovacia Fa kultúrny dom el. energia za obdobie |
| DF2025/526 | 30,75 € | 07.01.2026 | SH Systém | Systémové a hardvérové práce |
| DF2025/525 | 154,48 € | 07.01.2026 | Slovak Telekom a.s. | Telefonne a internetové služby 12/2025 |
| DF2025/524 | 15,99 € | 07.01.2026 | FRP Service s.r.o. | Fireport JPO - DHZ mesačný poplatok 12/2025 |
| DF2025/523 | 86,1 € | 07.01.2026 | PETIT PRESS, a.s. | Inzercia v MY Trenčín |
| DF2026/108 | 3500 € | 01.01.2026 | Ing. Adam Margoč - AMKO | Realizačná dokumentácia železobetónových |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
