Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 7 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/286 | 88,2 € | 01.10.2019 | Urbanovský TRANSPORT s.r.o. | Povodňové práce |
DF2019/285 | 315 € | 01.10.2019 | Urbanovský TRANSPORT s.r.o. | Povodňové práce |
DF2019/284 | 75 € | 01.10.2019 | MVDr. Ladislav Smatana LS promotion | Známky pre psov 100 ks |
DF2019/283 | 17,14 € | 01.10.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Čiastiace potreby do OcU |
DF2019/282 | 40 € | 01.10.2019 | Lukáš Ondriška | Vývoz fekálií KD RM za september 2019 |
DF2019/20/01 | 240,4 € | 30.09.2019 | Marián Súkeník | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/18/01 | 295,23 € | 30.09.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/281 | 184,8 € | 26.09.2019 | ELMIKO | oprava obecného rozhlasu |
DF2019/280 | 29,35 € | 26.09.2019 | MIP TN, s.r.o. | Cartridge do tlačiarne |
DF2019/279 | 525 € | 25.09.2019 | Urbanovský TRANSPORT s.r.o. | Povodňové práce |
DF2019/278 | 394,7 € | 23.09.2019 | Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK | PP rúra na kanál na povodňové práce |
DF2019/277 | 6,97 € | 18.09.2019 | Polnohospodarske druzstvo | Vodné cintorín RM 08/2019 |
DF2019/276 | 75 € | 17.09.2019 | Miroslav Ďuráči | Výkon technika BOZP a PO za 08/2019 |
DF2019/17/01 | 252,66 € | 16.09.2019 | AG FOODS SK s.r.o. | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/275 | 73,44 € | 12.09.2019 | TERMSYS s.r.o. | Odborná prehliadka vykurovacieho zariadenia - byt |
DF2019/274 | 63,79 € | 12.09.2019 | PAPERA s.r.o. | Kancelárke potreby |
DF2019/273 | 324 € | 12.09.2019 | Ing. Ladislav Horný | Znalecký posudok na hodnotu budov vo Vápenke |
DF2019/272 | 160,44 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | El.energia KDRM,DS,KDZM 09/2019 |
DF2019/271 | 80,06 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia MŠ 09/2019 |
DF2019/270 | 15,45 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | El. energia zvonica RM 09/2019 |