Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianske Mitice
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/279 | 13,64 € | 24.08.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vodné lom Skaličky 18.1.-18.8.2023 |
| DF2023/278 | 94,4 € | 24.08.2023 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby MŠ, pastelky pre deti v ZŠ |
| DF2023/277 | 35 € | 22.08.2023 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá na OcU |
| DF2023/276 | 2960 € | 21.08.2023 | Lukáš Kyselica | Elektroinštalačné práce v MŠ - Kompletážne práce |
| DF2023/275 | 3060 € | 21.08.2023 | Červeňan Tomáš | Elektroinštalačné práce v MŠ - Kompletážne práce |
| DF2023/274 | 358,1 € | 18.08.2023 | PP-SOT, s.r.o. | Čistiace prostriedky OcU a MŠ |
| DF2023/273 | -1120,15 € | 16.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia vyúčto. Siréna OcU 1.1.-8.8.23 |
| DF2023/272 | 65 € | 15.08.2023 | Lukáš Ondriška | Vývoz žumpy KD KM 08/2023 |
| DF2023/271 | 48824,54 € | 15.08.2023 | STROJSTAV spol. s r.o. | Bytovka Harmadovec - byty z úveru zo ŠFRB |
| DF2023/270 | 155 € | 14.08.2023 | René Jacko - ALLDERAT | Deratizácia a dezinfekcia MŠ |
| DF2023/269 | 1918,4 € | 14.08.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 07/2023 |
| DF2023/268 | 109 € | 09.08.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 07/2023 |
| DF2023/267 | 138,3 € | 07.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 08/2023 |
| DF2023/266 | 1908 € | 07.08.2023 | Fodrek,s.r.o. | Maľovanie a náter sokla v MŠ |
| DF2023/265 | 15,17 € | 04.08.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 07/2023 |
| DF2023/264 | 360 € | 04.08.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | Tlač "Mitické novinky č. 1/2023" |
| DF2023/263 | 181,79 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 07/2023 |
| DF2023/262 | 222,5 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 07/2023 |
| DF2023/261 | 43,21 € | 04.08.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 07/2023 |
| DF2023/260 | 446 € | 04.08.2023 | BRENO s.r.o. | Koberec do MŠ |
| DF2023/259 | 500 € | 03.08.2023 | Sokoliarska skupina sv. Bavora | Vystúpenie na MDD |
| DF2023/258 | 172 € | 03.08.2023 | Auto-Pneu Servis - Boris Tunega | Oprava služobného vozidla VW Golf |
| DF2023/257 | 122,64 € | 02.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 08/2023 |
| DF2023/256 | 35,82 € | 02.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 08/2023 |
| DF2023/255 | 13 € | 02.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM 08/2023 |
| DF2023/254 | 230,25 € | 02.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Siréna 08/2023 |
| DF2023/253 | 46,8 € | 02.08.2023 | Weby group, s.r.o. | SMS hlásnik |
| DF2023/252 | 120 € | 02.08.2023 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | Grafická úprava "Mitické novinky č. 1/2023" |
| DF2023/251 | 105 € | 02.08.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií KD RM, KD ZM 07/2023 |
| DF2023/250 | 42 € | 01.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
| DF2023/249 | 71,65 € | 01.08.2023 | Mgr. Eva Adamove | Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF2023/248 | 45,2 € | 01.08.2023 | Daffer spol. s r.o. | Tlačivá a kancelárske potreby do MŠ |
| DF2023/247 | 18,9 € | 01.08.2023 | mypinbuttons s.r.o. | Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF2023/246 | 84,49 € | 01.08.2023 | Ševt a.s. | Tlačivá a kancelárske potreby do MŠ |
| DF2023/245 | 146 € | 31.07.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Náradie pre DHZ |
| DF2023/244 | 74,9 € | 31.07.2023 | Ing. Iveta Olbertová ILED | LED lampa MacTronic pre DHZ |
| DF2023/243 | 100,99 € | 31.07.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Súprava nástrčných kľúčov pre DHZ |
| DF2023/242 | 580 € | 31.07.2023 | Červeňan Tomáš | Elektroinštalačné práce v MŠ - POČÍTAČOVÝ ROZVOD |
| DF2023/241 | 2810 € | 31.07.2023 | Červeňan Tomáš | Elektroinštalačné práce v MŠ - KUCHYŇA |
| DF2023/240 | 970 € | 31.07.2023 | Lukáš Kyselica | Elektroinštalačné práce v MŠ - BLESKOZVOD |
| DF2023/239 | 1305 € | 31.07.2023 | Lukáš Kyselica | Elektroinštalačné práce v MŠ |
| DF2023/238 | 2250 € | 31.07.2023 | Lukáš Kyselica | Elektroinštalačné práce v MŠ |
| DF2023/237 | 239,45 € | 25.07.2023 | INFO - S - NET s.r.o. | Čistiarenske služby pre MŠ |
| DF2023/236 | 276 € | 24.07.2023 | Vladimír Gallo - Gallokov | Prevádzkovanie skládky drevnej hmoty |
| DF2023/235 | 63,04 € | 24.07.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Údržba lesných ciest - asfaltový recyklát |
| DF2023/234 | 124,8 € | 24.07.2023 | Urbanovský TRANSPORT s.r.o. | Údržba lesných ciest - doprava |
| DF2023/233 | 137,76 € | 21.07.2023 | PAPERA s.r.o. | Skartovačka pre OcU Dahle PaperSAFE 140 |
| DF2023/232 | 40,13 € | 20.07.2023 | PAPERA s.r.o. | USB kľúče pre OcU Kioxia 64 GB - 2 ks |
| DF2023/231 | 67,7 € | 20.07.2023 | MIP TN, s.r.o. | Toner do tlačiarne OcU |
| DF2023/230 | 1272 € | 19.07.2023 | BINS s.r.o. | plastové nádoby 120 l ŽLTÉ + MODRÉ |
| DF2023/229 | 17 € | 19.07.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vyjadrenie k projektu "Chodník a prechod pre |
| DF2023/228 | 17 € | 19.07.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vyjadrenie k projektu "Chodník a prechod pre |
| DF2023/227 | 165 € | 17.07.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií MŠ, KD KM, KD ZM 07/2023 |
| DF2023/226 | 8,8 € | 17.07.2023 | Slovenská pošta a.s. | časopisy do MŠ |
| DF2023/225 | 265,55 € | 17.07.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Premietacie plátno |
| DF2023/224 | 1388,59 € | 13.07.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 06/2023 |
| DF2023/223 | 40,16 € | 12.07.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 06/2023 |
| DF2023/222 | 1000 € | 12.07.2023 | Trabisco, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP - športoviská |
| DF2023/221 | 899,65 € | 11.07.2023 | Obuv-špeciál, spol. s r.o. | Obuv pre hasičov |
| DF2023/220 | 1490 € | 10.07.2023 | Verea SK, s.r.o. | Verejné obstarávanie "Rozšírenie kapacity MŠ" |
| DF2023/219 | 460,8 € | 10.07.2023 | Lomtec.com a.s. | Ročný poplatok ESMAO |
| DF2023/218 | 75 € | 10.07.2023 | Ing. Katarína Čipková | Výkon technika BOZP a PO za 06/2023 |
| DF2023/217 | 110 € | 10.07.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 06/2023 |
| DF2023/216 | 943,44 € | 10.07.2023 | Obec Svinná | Stavebný úrad 4-6/2023 |
| DF2023/215 | 34,99 € | 10.07.2023 | Západoslovenská distribučná, a.s. | plombovanie DS KM |
| DF2023/214 | 300 € | 10.07.2023 | T-MAPY s.r.o. | Ročný poplatok do mapového portálu |
| DF2023/213 | 141,6 € | 10.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 07/2023 |
| DF2023/212 | 1124,64 € | 10.07.2023 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | Tričká s digitálnou potlačou "Mitická 20" |
| DF2023/211 | 2292 € | 07.07.2023 | Martin Kyselica | Materiál na verejné osvetlenie nová ulica k PD |
| DF2023/210 | -7,96 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica - vyúčt. 1.1.-27.6.2023 |
| DF2023/209 | -13,95 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia DS KM - vyúčt. 1.1.-29.6.2023 |
| DF2023/208 | 203,33 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 06/2023 |
| DF2023/207 | 213,22 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 06/2023 |
| DF2023/16/01 | 420,05 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/15/01 | 172,9 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/206 | 122,64 € | 04.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 07/2023 |
| DF2023/205 | 13 € | 04.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 07/2023 |
| DF2023/204 | 35,82 € | 04.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 07/2023 |
| DF2023/203 | 230,25 € | 04.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Siréna 07/2023 |
| DF2023/202 | 140 € | 04.07.2023 | Červeňan Tomáš | Elektroinštalačné práce DS KM |
| DF2023/201 | 42,98 € | 04.07.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 06/2023 |
| DF2023/200 | -34,39 € | 03.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia DS RM - vyúčt. 1.1.-26.6.2023 |
| DF2023/199 | 42 € | 03.07.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
| DF2023/198 | 1000 € | 29.06.2023 | Bc. Patrícia Lapošová - J-A.P. atelier | Projektová dokumentácia - centrálny priestor RM |
| DF2023/197 | 300 € | 29.06.2023 | MaMiMa s.r.o. | Občerstvenie "Deň detí" |
| DF2023/196 | 300 € | 28.06.2023 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | školenie pedagogických zamestnancov MŠ |
| DF2023/195 | 650 € | 28.06.2023 | NAY a.s. | Projektor EPSON EB-992F |
| DF2023/194 | 270 € | 27.06.2023 | Bc. Jana Sedláčková | Divadelné predstavenie "Mitická 20" |
| DF2023/193 | 75 € | 26.06.2023 | Ing. Katarína Čipková | Výkon technika BOZP a PO za 05/2023 |
| DF2023/192 | 76,61 € | 23.06.2023 | PAPERA s.r.o. | Kancelársky papier |
| DF2023/191 | 432 € | 21.06.2023 | Urbanovský TRANSPORT s.r.o. | Zemné práce - úprava ver. priestranstva za KD ZM, |
| DF2023/190 | 83,54 € | 21.06.2023 | PETREX Trenčín s.r.o. | Kancelárske potreby MŠ |
| DF2023/189 | 96 € | 19.06.2023 | SPP - distribúcia a.s. | Vyjadrenie k projektu |
| DF2023/188 | 96 € | 19.06.2023 | SPP - distribúcia a.s. | Vyjadrenie k projektu |
| DF2023/187 | 130 € | 16.06.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií MŠ, KD KM 06/2023 |
| DF2023/186 | 313,55 € | 15.06.2023 | SH systém, spol. s r.o. | ESET na 5 PC na 3 roky - do 23.06.2026 |
| DF2023/185 | 30 € | 15.06.2023 | Slovak telecom a.s. | Vyjadrenie k projektu |
| DF2023/14/01 | 114,17 € | 15.06.2023 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/184 | 89711,53 € | 14.06.2023 | STROJSTAV spol. s r.o. | Bytovka Harmadovec - byty z úveru zo ŠFRB |
| DF2023/183 | 45,98 € | 13.06.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 05/2023 |
| DF2023/182 | 120,25 € | 12.06.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 05/2023 |
| DF2023/181 | 1761,41 € | 09.06.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 05/2023 |
| DF2023/180 | 22,8 € | 09.06.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Autorská odmena za hudobné diela v obecnom |
| DF2023/179 | 3000 € | 09.06.2023 | Support & Consulting s.r.o. | Projektový manažment k projektu cesty |
| DF2023/178 | 2000 € | 08.06.2023 | Verea SK, s.r.o. | Verejné obstarávanie - MŠ, chodníky, rozvoj obce |
| DF2023/177 | 230,25 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Garáže 06/2023 |
| DF2023/176 | 122,64 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 06/2023 |
| DF2023/175 | 13 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 06/2023 |
| DF2023/174 | 35,82 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 06/2023 |
| DF2023/173 | 155,3 € | 07.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 06/2023 |
| DF2023/168 | 21,98 € | 06.06.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/167 | 72,15 € | 06.06.2023 | PETREX Trenčín s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/13/01 | 514,74 € | 06.06.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/172 | 225,49 € | 05.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 05/2023 |
| DF2023/171 | 240,43 € | 05.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 05/2023 |
| DF2023/170 | 45,8 € | 05.06.2023 | Grapa Media s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/169 | 161,86 € | 05.06.2023 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/166 | 42,98 € | 05.06.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 05/2023 |
| DF2023/12/01 | 6,5 € | 05.06.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/165 | 564 € | 01.06.2023 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.6.2023-31.5.2024 |
| DF2023/164 | 42 € | 01.06.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
| DF2023/163 | 14992,8 € | 30.05.2023 | Nitranet s.r.o. | WiFi pre teba |
| DF2023/162 | 30 € | 29.05.2023 | Slovak telecom a.s. | Vyjadrenie k projektu |
| DF2023/161 | 30 € | 29.05.2023 | Slovak telecom a.s. | Vyjadrenie k projektu |
| DF2023/160 | 619,6 € | 26.05.2023 | Auto-Pneu Servis - Boris Tunega | Oprava služobného vozidla VW Golf |
| DF2023/159 | 216,12 € | 26.05.2023 | Martin Kyselica | Pílienie stromov a oprava VO |
| DF2023/158 | 53,7 € | 25.05.2023 | NOMIland s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/157 | 185,14 € | 25.05.2023 | MIP TN, s.r.o. | Renovácia tonerov MŠ |
| DF2023/156 | 200 € | 25.05.2023 | Alphabet project s.r.o. | Vypracovanie realizačného projektu "Zelené obce" |
| DF2023/155 | 220 € | 23.05.2023 | Červeňan Tomáš | Elektroinštalačné práce - harmadovec, KD ZM |
| DF2023/154 | 42 € | 22.05.2023 | Michlovský, spol. s r.o. | Vyjadrenie k stavebnému povoleniu: chodník a |
| DF2023/153 | 60 € | 19.05.2023 | Petit Press a.s. | Inzerát - mitická 20 |
| DF2023/152 | 2410 € | 19.05.2023 | Ing. Mária Strápková | Projektová dokumentácia - chodníky, priechody pre |
| DF2023/151 | 2016 € | 19.05.2023 | tnsoft s.r.o. | Projektová dokumentácia - miestne komunikácie |
| DF2023/150 | 528 € | 18.05.2023 | BINS s.r.o. | plastové nádoby 120 l ŽLTÉ - 20 ks |
| DF2023/149 | 412,2 € | 17.05.2023 | LETTRANS s.r.o. | Autobusová preprava - dôchodci Nitra |
| DF2023/148 | 130 € | 16.05.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií KD RM, MŠ, KD KM 05/2023 |
| DF2023/147 | 75 € | 15.05.2023 | Ing. Katarína Čipková | Výkon technika BOZP a PO za 04/2023 |
| DF2023/146 | 1387,5 € | 12.05.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 04/2023 |
| DF2023/145 | 112,6 € | 10.05.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 04/2023 |
| DF2023/144 | 80,4 € | 10.05.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Hudobná produkcia - stavanie mája 2023 |
| DF2023/143 | 20,14 € | 09.05.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 04/2023 |
| DF2023/142 | 221,1 € | 09.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 05/2023 |
| DF2023/141 | 339,25 € | 09.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 04/2023 |
| DF2023/140 | 200,74 € | 09.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 04/2023 |
| DF2023/139 | 45 € | 05.05.2023 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Publikácia "Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2023" |
| DF2023/138 | 34,93 € | 04.05.2023 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/137 | 15 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 05/2023 |
| DF2023/136 | 256,3 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Garáže 05/2023 |
| DF2023/135 | 39,8 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 05/2023 |
| DF2023/134 | 136,27 € | 04.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 05/2023 |
| DF2023/133 | 30,99 € | 04.05.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/132 | 29,99 € | 04.05.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/131 | 92,05 € | 04.05.2023 | Lean Commerce s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/130 | 17,7 € | 04.05.2023 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/129 | 42,98 € | 04.05.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 04/2023 |
| DF2023/128 | 809,6 € | 04.05.2023 | Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO | materiál na opravu strechy na autobusovej zastávke |
| DF2023/127 | 290 € | 03.05.2023 | Ing. Miloš Kment | Aktualizácia dokumentácie CO |
| DF2023/11/01 | 240,16 € | 03.05.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/126 | 112,4 € | 02.05.2023 | STROJSTAV spol. s r.o. | Prestavby budovy súp.č.88 na bytový dom - vlastné |
| DF2023/125 | 360 € | 02.05.2023 | Gardn, s.r.o. | Vypracovanie realizačného projektu "Zelené obce" |
| DF2023/124 | 42 € | 01.05.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
| DF2023/123 | 160,8 € | 28.04.2023 | TERMSYS s.r.o. | Servisná prehliadka plynových kotlov |
| DF2023/122 | 112 € | 27.04.2023 | Emergency Support, o.z. | Kurz prvej pomoci pre OcU |
| DF2023/121 | 188,8 € | 27.04.2023 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ |
| DF2023/120 | 65,65 € | 26.04.2023 | MARGARETKA PO, s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
| DF2023/119 | 16,4 € | 26.04.2023 | ENTER 21 s.r.o. | Hygienické rukavice do MŠ |
| DF2023/118 | 648,5 € | 25.04.2023 | Tomáš Viľk - TONO | Oprava strechy na autobusovej zastávke |
| DF2023/10/01 | 83,65 € | 25.04.2023 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/117 | 480 € | 24.04.2023 | KERAMOSPOL projekt, s.r.o. | Aktualizácia PD - rozšírenie MŠ |
| DF2023/09/01 | 96,19 € | 21.04.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/116 | 567,6 € | 20.04.2023 | BINS s.r.o. | plastové nádoby na odpad čierne 120 l - 22 ks |
| DF2023/115 | 75 € | 19.04.2023 | Ing. Katarína Čipková | Výkon technika BOZP a PO za 03/2023 |
| DF2023/114 | 925,47 € | 17.04.2023 | Obec Svinná | Stavebný úrad 01-03/2023 |
| DF2023/113 | 1706,69 € | 17.04.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 03/2023 |
| DF2023/112 | 121,8 € | 17.04.2023 | Martin Kyselica | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
| DF2023/111 | 590,1 € | 17.04.2023 | Martin Kyselica | Materiál na verejné osvetlenie nová ulica k PD |
| DF2023/110 | 235 € | 15.04.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií KD RM, MŠ, KD KM 04/2023 |
| DF2023/109 | 502,7 € | 12.04.2023 | Auto-Pneu Servis - Boris Tunega | Oprava služobného vozidla VW Golf |
| DF2023/108 | 111,12 € | 11.04.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 03/2023 |
| DF2023/107 | 406,32 € | 06.04.2023 | Weby group, s.r.o. | ročný balík na internetovú stránku |
| DF2023/106 | 55 € | 06.04.2023 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školenie DHZ |
| DF2023/105 | 700,2 € | 06.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 04/2023 |
| DF2023/104 | 413,64 € | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 03/2023 |
| DF2023/103 | 223,49 € | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 03/2023 |
| DF2023/102 | 44,8 € | 05.04.2023 | Daffer spol. s r.o. | kancelárske potreby a materiál |
| DF2023/101 | 14,7 € | 05.04.2023 | LUSIO s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
| DF2023/100 | 143,58 € | 05.04.2023 | PETREX Trenčín s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
| DF2023/99 | 39,8 € | 04.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 04/2023 |
| DF2023/98 | 256,3 € | 04.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Garáže 04/2023 |
| DF2023/97 | 136,27 € | 04.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 04/2023 |
| DF2023/96 | 15 € | 04.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 04/2023 |
| DF2023/95 | 67,98 € | 04.04.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 03/2023 |
| DF2023/94 | 42,98 € | 04.04.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 03/2023 |
| DF2023/08/01 | 48,96 € | 04.04.2023 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/07/01 | 629,66 € | 04.04.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/93 | 42 € | 03.04.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 |
| DF2023/92 | 123 € | 31.03.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace prostriedky do MŠ |
| DF2023/91 | 23,36 € | 28.03.2023 | Luděk Pružina | Výroba štítku pre hasičské auto Karosa |
| DF2023/90 | 115,84 € | 28.03.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 01/2023 |
| DF2023/89 | 122,61 € | 28.03.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 12/2022 |
| DF2023/88 | 112,54 € | 28.03.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny 02/2023 |
| DF2023/87 | 380 € | 27.03.2023 | Eva Pavlovičová - GEOPA | Vyhotovenie polohopisov a výškopisov na opravu |
| DF2023/86 | 320 € | 27.03.2023 | Štefan Rác | Návrh a konzoltácie v rámci výsadby v obci |
| DF2023/85 | 1250 € | 27.03.2023 | Ing. Rastislav Kypus | úprava rozpočtu, PD - "Obnova KD ZM" |
| DF2023/84 | 75 € | 24.03.2023 | Ing. Katarína Čipková | Výkon technika BOZP a PO za 02/2023 |
| DF2023/83 | 59,35 € | 17.03.2023 | Bonprix s.r.o. | Dekorácie veľkonočné MŠ |
| DF2023/82 | 1286,4 € | 17.03.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 02/2023 |
| DF2023/81 | 105 € | 16.03.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií KD RM, MŠ 03/2023 |
| DF2023/80 | 21,18 € | 16.03.2023 | Weby group, s.r.o. | Doména "trencianskemitice.sk" |
| DF2023/79 | 141,1 € | 15.03.2023 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | Kancelárska stolička Novello Black - podateľňa OcU |
| DF2023/78 | 250 € | 14.03.2023 | Ekologické a inovačné centrum o.z. | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - náučný chodník |
| DF2023/77 | 39,8 € | 10.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 03/2023 |
| DF2023/76 | 15 € | 10.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 03/2023 |
| DF2023/75 | 256,3 € | 10.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Garáže 03/2023 |
| DF2023/74 | 136,27 € | 10.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 03/2023 |
| DF2023/73 | 3844,15 € | 10.03.2023 | Martin Kyselica | Materiál na verejné osvetlenie nová ulica k PD |
| DF2023/06/01 | 90,15 € | 09.03.2023 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/72 | 3607,8 € | 08.03.2023 | Martin Kyselica | Zemný kábel - verejné osvetlenie nová ulica k PD |
| DF2023/71 | 594,65 € | 08.03.2023 | Auto-Pneu Servis - Boris Tunega | Oprava služobného automobilu VW Golf |
| DF2023/70 | 436,39 € | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 02/2023 |
| DF2023/69 | 248,16 € | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 02/2023 |
| DF2023/68 | 56 € | 06.03.2023 | Emergency Support, o.z. | Kurz prvej pomoci pre MŠ |
| DF2023/67 | 1612,7 € | 06.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 03/2023 |
| DF2023/66 | 45,18 € | 06.03.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 02/2023 |
| DF2023/05/01 | 395,83 € | 06.03.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/04/01 | 125,3 € | 06.03.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/65 | 1000 € | 03.03.2023 | Trabisco, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - KD ZM |
| DF2023/64 | 26,72 € | 02.03.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 02/2023 |
| DF2023/63 | 65 € | 01.03.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií polyfunkcia KM 02/2023 |
| DF2023/62 | 42 € | 01.03.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
| DF2023/61 | 175,92 € | 27.02.2023 | KB - ZA, s.r.o. | preprava VO kontajneru - stavebného odpadu |
| DF2023/60 | 67,2 € | 27.02.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Hudobná produkcia - fašiangy 2023 |
| DF2023/59 | 75 € | 24.02.2023 | Ing. Katarína Čipková | Výkon technika BOZP a PO za 01/2023 |
| DF2023/58 | 135,85 € | 23.02.2023 | MIP TN, s.r.o. | Tonery do tlačiarní OcU |
| DF2023/57 | 180,48 € | 20.02.2023 | 3W Slovakia s.r.o. | Licencia na www.virtualnycintorin.sk |
| DF2023/56 | 223,68 € | 20.02.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | vývoz stavebného odpadu |
| DF2023/55 | 797,95 € | 18.02.2023 | Mäsiarstvo Mária | Mäso na fašiangy 2023 |
| DF2023/54 | 136,27 € | 17.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 02/2023 |
| DF2023/53 | 39,8 € | 17.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 02/2023 |
| DF2023/52 | 15 € | 17.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 02/2023 |
| DF2023/51 | 256,3 € | 17.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Garáže 02/2023 |
| DF2023/50 | 250 € | 17.02.2023 | Ing. Jozef Prekop - STAVOTRENČAN | Odborné posúdenie stavby "Studňa na parc.č. 542/1, |
| DF2023/49 | 113,05 € | 17.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | Čistiace prostriedky OcU |
| DF2023/48 | 600 € | 16.02.2023 | Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - "Rozšírenie ver. |
| DF2023/47 | 380 € | 14.02.2023 | Ing. Miloš Novák | Zmena dokumentácie stavebného povolenia - |
| DF2023/46 | 2012,16 € | 13.02.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 01/2023 |
| DF2023/45 | 3960 € | 09.02.2023 | BINS s.r.o. | plastové nádoby 120 l ŽLTÉ |
| DF2023/44 | 104,4 € | 07.02.2023 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | posypová soľ |
| DF2023/43 | 567,72 € | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 01/2023 |
| DF2023/42 | 216,29 € | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 01/2023 |
| DF2023/01/01 | 79,36 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/41 | 120 € | 06.02.2023 | Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. | Súhrnná monitorovacia správa EF NMS č. 1 |
| DF2023/40 | 1946,9 € | 06.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Zemný plyn KD RM, KD KM, MŠ, OcU 02/2023 |
| DF2023/39 | 7 € | 06.02.2023 | Sponka s.r.o. | čistiace potrby OcU |
| DF2023/38 | 42,98 € | 06.02.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 01/2023 |
| DF2023/03/01 | 359,83 € | 06.02.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/37 | 38,4 € | 03.02.2023 | Slovgram | odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 2023 |
| DF2023/36 | 170 € | 03.02.2023 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií KD ZM, KD RM, MŠ 01/2023 |
| DF2023/35 | 154,2 € | 02.02.2023 | NEBEX s.r.o. | Pracovná obuv - údržba |
| DF2023/34 | 60,4 € | 02.02.2023 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | Karneval |
| DF2023/33 | 13,07 € | 02.02.2023 | E.N.E.S. spol. s r.o. | Kancelárske potreby MŠ |
| DF2023/32 | 35,58 € | 01.02.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 01/2023 |
| DF2023/31 | 224,16 € | 01.02.2023 | Pyroservis a.s. O.Z. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2023/30 | 42 € | 01.02.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
| DF2023/29 | 136,27 € | 31.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia MŠ za 01/2023 |
| DF2023/28 | 256,3 € | 31.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD RM, DS, Garáže |
| DF2023/27 | 15 € | 31.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia zvonica RM za 01/2023 |
| DF2023/26 | 39,8 € | 31.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia KD KM za 01/2023 |
| DF2023/25 | 262 € | 31.01.2023 | Pavol Čahoj - AVERI | Oprava automobilu Durso |
| DF2023/24 | 307 € | 31.01.2023 | Eva Pavlovičová - GEOPA | Geometrický plán na oddelenie pozemkov parc. č. |
| DF2023/23 | 1505 € | 31.01.2023 | Eva Pavlovičová - GEOPA | Vyhotovenie polohopisov a výškopisov na opravu |
| DF2023/22 | 700 € | 31.01.2023 | Ing. Ján FIAM - V + K PROJEKT | Vypracovanie rozpočtu "Rozšírenie verejného |
| DF2023/21 | 445 € | 30.01.2023 | Jozef Koiš - revízie Koiš | Revízie plynových zariadení |
| DF2023/20 | 701,14 € | 30.01.2023 | Martin Kyselica | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2023/19 | 34,89 € | 30.01.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Laminovačka OcU |
| DF2023/02/01 | 114,39 € | 26.01.2023 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/18 | 65 € | 25.01.2023 | RAMIRED s.r.o. | Vývoz žumpy polyfunkcia KM |
| DF2022/409 | 302,1 € | 23.01.2023 | Obec Svinná | Stavebný úrad 12/2022 |
| DF2023/17 | 36,72 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vodné MŠ 10.11.2022-17.1.2023 |
| DF2023/16 | 59,93 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vodné KD KM 20.8.2022-17.1.2023 |
| DF2023/15 | 81,19 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vodné KD ZM 18.8.2022-17.1.2023 |
| DF2023/14 | 75,01 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | Vodné KD RM 17.8.2022-17.1.2023 |
| DF2023/13 | 318,9 € | 19.01.2023 | Lean Commerce s.r.o. | Kotlina - komplet, smaltovaná, 60 l |
| DF2023/12 | 91,22 € | 19.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | Renovácia tonerov OcU |
| DF2022/408 | 71,92 € | 19.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | Toner do MŠ |
| DF2023/11 | 180 € | 18.01.2023 | TextilEco a.s. | Kontajnery na šatstvo za rok 2023 |
| DF2023/10 | 100,99 € | 17.01.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Súprava nástrčných kľúčov - údržba |
| DF2023/9 | 65,06 € | 16.01.2023 | Lukáš Ondriška | Vývoz odpadových vôd MŠ 01/2023 |
| DF2022/406 | 33,41 € | 16.01.2023 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovanie |
| DF2023/8 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém, spol. s r.o. | Služba "zverejnene.sk" do 31.12.2023 |
| DF2023/7 | 35 € | 12.01.2023 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | Predplatné časopisu ŠKOLA 2023 |
| DF2023/6 | 115 € | 12.01.2023 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
| DF2022/405 | 75 € | 12.01.2023 | Miroslav Ďuráči | Výkon technika BOZP a PO za 12/2022 |
| DF2023/5 | 153,99 € | 11.01.2023 | PAPERA s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb |
| DF2022/403 | 1519,31 € | 11.01.2023 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 12/2022 |
| DF2023/4 | 130 € | 10.01.2023 | RAMIRED s.r.o. | Vývoz odpadových vôd polyfunkcia KM |
| DF2022/402 | 540,43 € | 09.01.2023 | LEOPRINT s.r.o. | Mitické novinky 2/2022 - tlač 270 ks |
| DF2023/3 | 15 € | 05.01.2023 | Slovak telecom a.s. | Mobilný telefón - doplatok T phone |
| DF2022/401 | 32,27 € | 05.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | Prenájom kopírky 12/2022 |
| DF2022/27/01 | 2,44 € | 05.01.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2022/26/01 | 158,62 € | 05.01.2023 | COOP Jednota Prievidza, s.d. | nákup potravín do školskej jedálne |
| DF2023/2 | 103,2 € | 04.01.2023 | SOMI Trencin | Upgrade + hot line na rok 2023 |
| DF2022/400 | 259,15 € | 04.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VO za 12/2022 |
| DF2022/399 | 139 € | 04.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia OcU 12/2022 |
| DF2022/398 | 42,98 € | 04.01.2023 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 12/2022 |
| DF2023/1 | 42 € | 01.01.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
