Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianske Mitice

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/15/01	394,83 €	07.01.2025	COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo	nákup potravín do školskej jedálne
DF2024/379	47,39 €	03.01.2025	Slovak telecom a.s.	Pevná linka OcU, mobil MŠ 12/2024
DF2024/380	2572,01 €	08.01.2025	BORINA EKOS s.r.o.	Vývoz komunálneho odpadu 12/2024
DF2024/381	122,12 €	09.01.2025	Slovak telecom a.s.	Mobilné telefóny OcU, MŠ 12/2024
DF2024/382	2277,85 €	14.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia KDRM,DS,Siréna - vyúčtovanie
DF2024/383	134,71 €	14.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia vodovod ZM - vyúčtovanie
DF2024/384	172 €	14.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia OcU 12/2024
DF2024/385	10,49 €	14.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia KD KM - vyúčtovanie
DF2024/386	9,5 €	14.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia zvonica RM - vyúčtovanie
DF2024/387	432,4 €	14.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia VO 12/2024
DF2024/388	289 €	28.01.2025	PROGRANT, s. r. o.	Externý manažment "Wifi pre Teba II"
DF2024/389	128,36 €	17.01.2025	ZSE Energia a.s.	Elektrická energia bytovka Harmadovec
DF2024/390	352,27 €	16.01.2025	Obec Svinná	Stavebný úrad 12/2024
DF2024/391	75 €	15.01.2025	Ing. Katarína Čipková	Výkon technika BOZP a PO za 12/2024
DF2024/392	109,2 €	28.01.2025	AUDIO PARTNER s.r.o.	Hračky do MŠ
DF2024/393	9,4 €	28.01.2025	Slovenská pošta a.s.	Časopisy do MŠ
DF2025/01/01	629,84 €	05.02.2025	COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo	nákup potravín do školskej jedálne
DF2025/02/01	98,43 €	10.02.2025	AG FOODS SK s.r.o.	nákup potravín do školskej jedálne
DF2025/03/01	583,34 €	06.03.2025	COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo	nákup potravín do školskej jedálne
DF2025/04/01	284,29 €	26.03.2025	COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo	nákup potravín do školskej jedálne