Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/82 | 95 € | 03.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Školenia - Mesačné sprac. miezd, Nemocenské dávky |
| DF2024/83 | 1300 € | 03.04.2024 | AURONE s.r.o. | KD - Oprava pódia |
| DF2024/84 | 791,75 € | 03.04.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
| DF2024/85 | 15,34 € | 03.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 03/24 |
| DF2024/86 | 331,61 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 04/24 |
| DF2024/87 | 94,7 € | 05.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/24 |
| DF2024/88 | 984,5 € | 05.04.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 03/24 |
| DF2024/89 | 15 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 04/24 |
| DF2024/9 | 63,05 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 12/23 |
| DF2024/90 | 9,1 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 04/24 |
| DF2024/91 | 782,7 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 04/24 |
| DF2024/92 | 206,43 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/24 |
| DF2024/93 | 42 € | 09.04.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 04/24 |
| DF2024/ŠJ001 | 399,9 € | 11.01.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJ002 | 81,64 € | 23.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJ003 | 120,51 € | 31.01.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJ004 | 155,48 € | 27.02.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJ005 | 476,72 € | 05.02.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJ006 | 81,62 € | 27.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJPPA001 | 59,53 € | 24.01.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
