Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Čierne - Ústredie
<<Prvá <Predošlá 6 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
093/2021 | 51,6 € | 20.07.2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo s.r.o. | Učebnice |
92/2021 | -30,48 € | 15.07.2021 | Stredoslovenská energetika a.s. | Elektrická energia - vyúčtovanie za 6/2021 |
091/2021 | 44,59 € | 15.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby |
090/2021 | 561 € | 08.07.2021 | SPP a.s. | Plyn 7/2021 |
089/2021 | 95,96 € | 06.07.2021 | SEVAK a.s. | Vodné, stočné |
088/2021 | 105,6 € | 06.07.2021 | WAY-COPY s.r.o. | Renovácia tonerov |
087/2021 | 168 € | 06.07.2021 | Materská škola | Príspevok SF na stravovanie zamestnancov 6/2021 |
086/2021 | 560 € | 06.07.2021 | Materská škola | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 6/2021 |
085/2021 | 39,6 € | 06.07.2021 | osobnýúdaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 7/2021 |
084/2021 | 102 € | 29.06.2021 | Gelačák s.r.o. | Všeobecný materiál |
083/2021 | 399 € | 24.06.2021 | ASC s.r.o. | ASC Agenda komplet 2022 |
082/2021 | 36,09 € | 24.06.2021 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovanie elektrickej energie za 5/2021 |
081/2021 | 145 € | 15.06.2021 | Slavomír Gocál | Výkon technika BOZP PO |
080/2021 | 87,5 € | 15.06.2021 | ArtTech s.r.o. | Pracovno-zdravotná služba II.Q.2021 |
079/2021 | 73,8 € | 15.06.2021 | Pavol Svrček UNI-JAS | Všeobecný materiál |
078/2021 | 166,95 € | 15.06.2021 | IPC-Slovakia s.r.o. | Pracovný odev, obuv |
077/2021 | 561 € | 10.06.2021 | SPP a.s. | Plyn 6/2021 |
076/2021 | 17,17 € | 10.06.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží |
075/2021 | 34,93 € | 08.06.2021 | OBIM s.r.o. | Školské ovocie |
074/2021 | 44,87 € | 08.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby |