Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Čierne - Ústredie
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 162/2023 | 235,43 € | 06.12.2023 | Kimani s.r.o. | Učebné pomôcky |
| 161/2023 | 28 € | 06.12.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby |
| 160/2023 | 1620 € | 04.12.2023 | Florbal s.r.o. | Mantinely |
| 159/2023 | 170 € | 04.12.2023 | Florbal s.r.o. | Doprava |
| 158/2023 | 201,6 € | 28.11.2023 | B2B Partner s.r.o. | Policové regály |
| 157/2023 | 981,29 € | 28.11.2023 | Alza.sk s.r.o. | Výpočtová technika |
| 156/2023 | 83,5 € | 27.11.2023 | SONS Tyflopomucky | Učebné pomôcky |
| 155/2023 | 53,28 € | 27.11.2023 | Juraj Svrček UNI JAS | Všeobecný materiál |
| 154/2023 | 70,18 € | 24.11.2023 | Vida XL Europe | Nástenné police |
| 153/2023 | 248,97 € | 23.11.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Učebnice pre .5-9. roč. ZŠ |
| 152/2023 | 25,3 € | 21.11.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží |
| 151/2023 | -156,82 € | 14.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2023-preplatok |
| 150/2023 | 0 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 9/2023 |
| 149/2023 | 0 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 8/2023 |
| 148/2023 | 0 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 7/2023 |
| 147/2023 | 0 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 6/2023 |
| 146/2023 | 0 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 5/2023 |
| 145/2023 | -193,84 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 4/2023 |
| 144/2023 | -115,26 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 3/2023 |
| 143/2023 | -116,72 € | 06.11.2023 | Stredoslovenská energetika a.s. | Opravná faktúra za obdobie 2/2023 |
