Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Čierne - Ústredie
<<Prvá <Predošlá 3 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 42/2024 | -382,11 € | 19.03.2024 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024-preplatok |
| 41/2024 | 49,41 € | 19.03.2024 | IPC-Slovakia s.r.o. | Pracovný odev, obuv |
| 43/2024 | 228 € | 20.03.2024 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
| 44/2024 | 81 € | 21.03.2024 | UNI - JAS združenie s.r.o. | Papierové maxi rolky |
| 45/2024 | 223,12 € | 27.03.2024 | ARCgroup s.r.o. | Športový materiál pre 1.-4. roč. |
| 48/2024 | 638,4 € | 04.04.2024 | Miroslav Končitík | Interaktívny svet |
| 47/2024 | 45,6 € | 04.04.2024 | osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
| 46/2024 | 624 € | 04.04.2024 | DIRMAT s.r.o. | Občerstvenie pri príležitosti slávnostnej porady |
| 49/2024 | 152,18 € | 05.04.2024 | SEVAK a.s. | Vodné, stočné |
| 55/2024 | 2825,88 € | 09.04.2024 | Domator 24Sp z o.o. | Šatňové skrinky pre žiakov |
| 54/2024 | -371,58 € | 09.04.2024 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2024-preplatok |
| 53/2024 | 228,8 € | 09.04.2024 | Materská škola | Príspevok SF na stravovanie zamestnancov 03/2024 |
| 52/2024 | 732,16 € | 09.04.2024 | Materská škola | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 03/2024 |
| 51/2024 | 117 € | 09.04.2024 | Krajská hvezdáreň v Žiline | Podujatie v planetáriiu |
| 50/2024 | 50,26 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby |
| 56/2024 | 33 € | 15.04.2024 | Lekáreň sv. Vavrinca s.r.o. | Rukavice |
| 58/2024 | 105 € | 16.04.2024 | ArtTech s.r.o. | Pracovno-zdravotná služba I. Q. 2024 |
| 57/2024 | 145 € | 16.04.2024 | Slavomír Gocál | Služby BOZP PO I.Q.2024 |
| 59/2024 | 120,8 € | 18.04.2024 | Ľubomíra Klušáková | Kancelársky materiál |
| 60/2024 | 276 € | 23.04.2024 | WAY-COPY s.r.o. | Údržba výpočtovej techniky |
