Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF224/2023 | 335,92 € | 11.09.2023 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Hračky do ŠKD |
| DF225/2023 | 145 € | 08.09.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 9/2023 |
| DF223/2023 | 234 € | 08.09.2023 | PRENX s.r.o. | Kalibrovaná HACCP sada - 2, Kaibrovaná HACCP sada |
| DF222/2023 | 3205 € | 08.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2023 |
| DF221/2023 | 229,73 € | 08.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 8/2023 |
| DF220/2023 | 526,38 € | 08.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 8/2023 |
| DF219/2023 | 240 € | 06.09.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 8/2023 |
| DF218/2023 | 105 € | 05.09.2023 | preskoly.sk s.r.o. | EP zo ŠR: Písanie a slohová výchova v 4. ročníku - |
| DF217/2023 | 535 € | 05.09.2023 | Milan Hlúch | Tepovanie a dezinfekcia v priestoroch ZŠ a MŠ |
| DF216/2023 | 97,56 € | 05.09.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Mop micro Profi Premium blue kapsový 40cm, Mop bav |
| DF215/2023 | 39,98 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2023 |
| DF214/2023 | 123,9 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.07.2023 - 21.08.2023 |
| DF213/2023 | 105,29 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF212/2023 | 170,6 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF211/2023 | 96 € | 04.09.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 07, 08/2023 |
| DF210/2023 | 84 € | 04.09.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2023 |
| DF209/2023 | 51,6 € | 04.09.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
| DF208/2023 | 125 € | 04.09.2023 | Ing. Martina Bakošová | Školenie zamestnancov - Hygiena potravín |
| DF207/2023 | 40 € | 04.09.2023 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | Lístok (Dokumentácia v školách a školských zariade |
| DF206/2023 | 366,7 € | 04.09.2023 | ARES spol. s r.o. | MŠ zo ŠR: Časopis Včielka na školský rok 2023/2024 |
| DF205/2023 | 224,49 € | 16.08.2023 | Centrum Slniečko, n.o. | MŠ zo ŠR: Interaktívny vzdelávací materiál PPKozmo |
| DF204/2023 | 255,91 € | 16.08.2023 | Internet-Handel s.r.o. | MŠ zo ŠR: Herlitz pastelky 12 farieb |
| DF203/2023 | 203,77 € | 16.08.2023 | ŠEVT, a.s. | Školské tlačivá: peňažný denník, skladová karta zá |
| DF202/2023 | 2653,9 € | 15.08.2023 | Juraj Burdej | Dodanie a montáž podlahovej krytiny |
| DF201/2023 | 50 € | 15.08.2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | Príspevok za poskytovanie informácií k environemnt |
| DF200/2023 | 93,5 € | 11.08.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Pedagogický diár 2023/2024 |
| DF199/2023 | 1668,47 € | 08.08.2023 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF198/2023 | 336,56 € | 08.08.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF197/2023 | 1796 € | 08.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 9/2023 |
| DF196/2023 | 181,13 € | 08.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 7/2023 |
| DF195/2023 | 623,64 € | 08.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 7/2023 |
| DF194/2023 | 39,98 € | 08.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2023 |
| DF193/2023 | 240 € | 08.08.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 7/2023 |
| DF192/2023 | 51,6 € | 08.08.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
| DF191/2023 | 84 € | 08.08.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 7/2023 |
| DF190/2023 | 72,71 € | 08.08.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF189/2023 | 145 € | 08.08.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 8/2023 |
| DF188/2023 | 32,4 € | 08.08.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 7/2023 |
| DF187/2023 | 32,4 € | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF186/2023 | 158,22 € | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF185/2023 | 120,58 € | 24.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.06.2023 - 21.07.2023 |
| DF184/2023 | 204 € | 24.07.2023 | MAPROS, s.r.o. | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a šk |
| DF183/2023 | 204 € | 24.07.2023 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | EŠIF: Vešiaková doska |
| DF182/2023 | -116,16 € | 24.07.2023 | Benjamín, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Dobropis - Učebné pomôcky pre predškol. |
| DF181/2023 | 214,54 € | 24.07.2023 | Benjamín, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF180/2023 | 300 € | 12.07.2023 | Sun bus s.r.o. | MŠ zo ŠR: Doprava na trase Drietoma - Lubina Minif |
| DF179/2023 | 1398 € | 12.07.2023 | DAFFER spol. s r.o. | EŠIF: Šatňové skrinky 4-boxové, Generálny univerzá |
| DF178/2023 | 240 € | 11.07.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 6/2023 |
| DF177/2023 | 282 € | 10.07.2023 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | EŠIF: Vešiaková doska |
| DF176/2023 | 1112,84 € | 10.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 6/2023 |
| DF175/2023 | 1494 € | 10.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2023 |
| DF174/2023 | 204,36 € | 10.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 6/2023 |
| DF173/2023 | 96 € | 10.07.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 05, 06/2023 |
| DF172/2023 | 40,2 € | 04.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 6/2023 |
| DF171/2023 | 43,2 € | 03.07.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2023 |
| DF170/2023 | 84 € | 03.07.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2023 |
| DF169/2023 | 51,6 € | 03.07.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
| DF168/2023 | 295,2 € | 03.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF167/2023 | 1441,56 € | 03.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF166/2023 | 121,62 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF165/2023 | 99,6 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF164/2023 | 129,9 € | 29.06.2023 | Grand - MS, s. r. o. | EŠIF UA: KA-RP - kompatib s Epson T9451-4/T9441-4 |
| DF163/2023 | 120,92 € | 26.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.05.2023 - 21.06.2023 |
| DF162/2023 | 145 € | 23.06.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 7/2023 |
| DF161/2023 | 1509,79 € | 23.06.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie opakovaných dodaní - voda a stočné |
| DF160/2023 | 99,48 € | 19.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Zapekacia jednotka OKI (60 000 strán) |
| DF159/2023 | 87,47 € | 19.06.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Tenda F9 wifi router, Struna Gembird pre 3D 1,75mm |
| DF158/2023 | 519 € | 09.06.2023 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2024 |
| DF157/2023 | 220,8 € | 09.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | NIVAM ref: Xerografický papier A4 |
| DF156/2023 | 46,46 € | 08.06.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Kryt ATX Crono MT-760i, bez zdroja |
| DF155/2023 | 1560 € | 07.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 7/2023 |
| DF154/2023 | 843,6 € | 07.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2023 |
| DF153/2023 | 98,24 € | 06.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF152/2023 | 83,69 € | 06.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF151/2023 | 39,98 € | 06.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2023 |
| DF150/2023 | 240 € | 06.06.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 5/2023 |
| DF149/2023 | 1316,78 € | 06.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 5/2023 |
| DF148/2023 | 2100 € | 05.06.2023 | WACHUMBA ck, s.r.o. | ŠVP: Škola v prírode v termíne 29.05.2023 - 02.06. |
| DF147/2023 | 51,6 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
| DF146/2023 | 54 € | 01.06.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 5/2023 |
| DF145/2023 | 45,8 € | 31.05.2023 | ARES spol. s r.o. | Časopisy MŠ: Vrabček, Včielka, Predškolská výchova |
| DF144/2023 | 106,68 € | 31.05.2023 | ARES spol. s r.o. | Časopisy ZŠ: Predškolská výchova, Geo, Quark |
| DF143/2023 | 84 € | 31.05.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 5/2023 |
| DF142/2023 | 47,88 € | 31.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Aitec offline k Matematike, Prvouke a Slovenskému |
| DF141/2023 | 264,88 € | 31.05.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Matematika pre druhákov- sada |
| DF140/2023 | 145 € | 31.05.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 6/2023 |
| DF139/2023 | 1306,78 € | 31.05.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF138/2023 | 267,6 € | 31.05.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF137/2023 | 15,96 € | 26.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Aitec offline k matematike pre tretiakov |
| DF136/2023 | 236,5 € | 26.05.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Matematika pre tretiakov - sada |
| DF135/2023 | 204,69 € | 26.05.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF134/2023 | 475,2 € | 25.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre 1. ročník |
| DF133/2023 | 672 € | 25.05.2023 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | EP zo ŠR: Učebnice pre 1. ročník |
| DF132/2023 | 31,92 € | 25.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Aitec offline k matematike a slovenskému jazyku p |
| DF131/2023 | 154,88 € | 25.05.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pr |
| DF130/2023 | 36 € | 25.05.2023 | KOMENSKY VIRAL, s. r. o. | Študentský časopis Bez námahy |
| DF129/2023 | 121,49 € | 25.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.04.2023 - 21.05.2023 |
| DF128/2023 | 298,62 € | 19.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | MŠ zo ŠR: Toner OKI C301dn magenta, cyan, yellow |
| DF127/2023 | 1569 € | 09.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2023 |
| DF126/2023 | 2253,11 € | 09.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 4/2023 |
| DF125/2023 | 1648,54 € | 09.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 4/2023 |
| DF124/2023 | 26,59 € | 09.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | TZE-231S, černá/bílá, 12mm - páska do štítkovačky |
| DF123/2023 | 96 € | 09.05.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 03, 04/2023 |
| DF122/2023 | 45 € | 05.05.2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia | Publikácia "Účtovné súvzťažosti v samospráve |
| DF121/2023 | 1251,21 € | 05.05.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Oprava notebooku ACER, komponenty na 3 kancelárske |
| DF120/2023 | 18,48 € | 05.05.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Držiak mopu kapsový, 40cm, Alu tyč eloxovaná bez |
| DF119/2023 | 40,06 € | 05.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2023 |
| DF118/2023 | 45 € | 05.05.2023 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF117/2023 | 43,2 € | 05.05.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2023 |
| DF116/2023 | 1043,08 € | 05.05.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF115/2023 | 213,6 € | 05.05.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF114/2023 | 994,26 € | 03.05.2023 | DAFFER spol. s r.o. | Materiál na výchovu a vzdelávanie a kancelárske po |
| DF113/2023 | 273,52 € | 03.05.2023 | DAFFER spol. s r.o. | Výtvarné potreby a materiál na výchovu a vzdelávan |
| DF112/2023 | 51,6 € | 03.05.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
| DF111/2023 | 84 € | 03.05.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2023 |
| DF110/2023 | 120,43 € | 03.05.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Kuchynské a hygienické potreby a čistiace |
| DF109/2023 | 240 € | 03.05.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 4/2023 |
| DF108/2023 | 145 € | 03.05.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 5/2023 |
| DF107/2023 | 100,72 € | 03.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF106/2023 | 116,41 € | 03.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF105/2023 | 201,6 € | 27.04.2023 | B2B Partner s.r.o. | Textilná rohož čierna 90x120, podklad PVC, Textiln |
| DF104/2023 | 123,92 € | 24.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.03.2023 - 21.04.2023 |
| DF103/2023 | 1308 € | 24.04.2023 | ELARIN, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Didaktické učebné pomôcky - Lesné zviera |
| DF102/2023 | 11400 € | 21.04.2023 | KOVOVÝROBA Matúš Fraňo s.r.o. | Interiérové zábradlie a postranné madlo + montáž |
| DF101/2023 | -39,31 € | 19.04.2023 | Lindström, s.r.o. | Dobropis k DF 84/2023 Prenájom rohoží za obdobie |
| DF100/2023 | 227,7 € | 18.04.2023 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | MŠ zo ŠR: Environmentálna výchova, prostredníctvom |
| DF99/2023 | 271,2 € | 13.04.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF98/2023 | 1324,36 € | 13.04.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF97/2023 | 43,2 € | 13.04.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2023 |
| DF96/2023 | 1626 € | 12.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2023 |
| DF95/2023 | -6712,44 € | 12.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 3/2023 |
| DF94/2023 | 1892,68 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 3/2023 |
| DF93/2023 | 240 € | 12.04.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 3/2023 |
| DF92/2023 | 122,32 € | 05.04.2023 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie výťahov dľa montážneho listu |
| DF91/2023 | 41,03 € | 04.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 3/2023 |
| DF90/2023 | 220,8 € | 04.04.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF89/2023 | 52,64 € | 04.04.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF88/2023 | 113,26 € | 04.04.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF87/2023 | 40,96 € | 04.04.2023 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1. 1. 2023 - 31.12. 2023) |
| DF86/2023 | 84 € | 04.04.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2023 |
| DF85/2023 | 158,4 € | 04.04.2023 | CHORVÁT, spol. s r.o. | MŠ zo ŠR - Predškoláci exkurzia Antostál - doprava |
| DF84/2023 | 80,68 € | 03.04.2023 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 27.02.2023 - 26.03.2023 |
| DF83/2023 | -133,58 € | 03.04.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Knihy do školskej knižnice - F523021498 |
| DF82/2023 | 133,58 € | 03.04.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Knihy do školskej knižnice - Dobropis D623000957 |
| DF81/2023 | 205,61 € | 03.04.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN2220, TN2320, TN2120 |
| DF80/2023 | 51,6 € | 03.04.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
| DF79/2023 | 145 € | 03.04.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 4/2023 |
| DF78/2023 | 986,28 € | 28.03.2023 | ROLF-X, s. r. o. | Hygienické a čistiace prostriedky a potreby, mater |
| DF77/2023 | 28 € | 27.03.2023 | Mladý podnikavec | Podporné materiály do výchovno-vzdelávacieho proce |
| DF76/2023 | 558 € | 27.03.2023 | Mladý podnikavec | Workshop pre žiakov - Úvod do finančnej gramotnost |
| DF75/2023 | 120,72 € | 24.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.02.2023 - 21.03.2023 |
| DF74/2023 | 55,38 € | 24.03.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Držiak TB, Kábel USB, Kábel HDMI, Externýá box Axa |
| DF73/2023 | 300,23 € | 23.03.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
| DF72/2023 | 696 € | 21.03.2023 | euroDIDACTsk s.r.o. | Interaktívna hudobná náuka, Žánre modernej hudby, |
| DF71/2023 | 10 € | 21.03.2023 | Daniel Beluško | Anglické nálepky Memory sticker |
| DF70/2023 | 1470 € | 16.03.2023 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Interiérové vybavenie - čitáreň |
| DF69/2023 | 718 € | 16.03.2023 | Divadlo Nová scéna | SF: Vstupenky na predstavenie Cyrano z predmestia |
| DF68/2023 | 43,2 € | 16.03.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2023 |
| DF67/2023 | 233,4 € | 08.03.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF66/2023 | 1139,77 € | 08.03.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF65/2023 | 335,92 € | 08.03.2023 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - pracovný plášť, pracovné nohavice |
| DF64/2023 | 2705 € | 08.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 4/2023 |
| DF63/2023 | -7962,06 € | 08.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 2/2023 |
| DF62/2023 | 345,35 € | 07.03.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Kuchynské potreby |
| DF61/2023 | 1688,98 € | 07.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 2/2023 |
| DF60/2023 | 17 € | 06.03.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Webinár: Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom |
| DF59/2023 | 15,59 € | 06.03.2023 | Websupport, s.r.o. | Doména zsdrietoma.sk |
| DF58/2023 | 102,91 € | 06.03.2023 | Websupport, s.r.o. | Webhosting zsdrietoma.sk |
| DF57/2023 | 39,98 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2023 |
| DF56/2023 | 107,53 € | 06.03.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF55/2023 | 102,13 € | 06.03.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF54/2023 | 96 € | 06.03.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 01, 02/2022 |
| DF53/2023 | 51,6 € | 06.03.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 |
| DF52/2023 | 240 € | 06.03.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 2/2023 |
| DF51/2023 | 80,68 € | 06.03.2023 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 30.01.2023 - 26.02.2023 |
| DF50/2023 | 33,2 € | 06.03.2023 | DAFFER spol. s r.o. | HN: Učebné pomôcky pre žiakov v HN |
| DF49/2023 | 640,8 € | 06.03.2023 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Magnetická mapa v hliníkovom stojane a ráme - Všeo |
| DF48/2023 | 145 € | 01.03.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 3/2023 |
| DF47/2023 | 84 € | 28.02.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 2/2023 |
| DF46/2023 | 60 € | 27.02.2023 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF45/2023 | 120,58 € | 24.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.01.2023 - 21.02.2023 |
| DF44/2023 | 232,8 € | 24.02.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia |
| DF43/2023 | 129,4 € | 23.02.2023 | PE.PE, s. r. o. | Čistiace prostriedky a potreby |
| DF42/2023 | 687,21 € | 22.02.2023 | Benjamín, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF41/2023 | 19 € | 22.02.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka |
| DF40/2023 | 204 € | 22.02.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu |
| DF39/2023 | 244,99 € | 16.02.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Kábel FTP Cat 5E, drôt 305m, SSD disk 240GB 2,5" |
| DF38/2023 | 45 € | 15.02.2023 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF37/2023 | 13910 € | 13.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2023 |
| DF36/2023 | -3720,99 € | 13.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 1/2023 |
| DF35/2023 | 107,9 € | 13.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | Hygienické potreby: Lotus Smart One, Lotus toaletn |
| DF34/2023 | 131,22 € | 13.02.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Natec Bumbelebee USB HUB, Externý HDD A-Data, |
| DF33/2023 | 3600 € | 13.02.2023 | SCP-PSS, s.r.o. | LK: Poskytnuté služby v hoteli Malina*** v dňoch |
| DF32/2023 | 40,18 € | 13.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2023 |
| DF31/2023 | 1917,23 € | 13.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 1/2023 |
| DF30/2023 | 240 € | 13.02.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 1/2023 |
| DF29/2023 | 72,2 € | 03.02.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF28/2023 | 172,85 € | 03.02.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF27/2023 | 228 € | 03.02.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF26/2023 | 1113,4 € | 03.02.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF25/2023 | 32,4 € | 03.02.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2023 |
| DF24/2023 | 80,68 € | 03.02.2023 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023 |
| DF23/2023 | 231,84 € | 02.02.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 a A3 |
| DF22/2023 | 267,19 € | 02.02.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | MŠ zo ŠR: Toner OKI C301dn magenta, cyan, yellow |
| DF21/2023 | 51,6 € | 02.02.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
| DF20/2023 | 145 € | 01.02.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 2/2023 |
| DF19/2023 | 293,2 € | 31.01.2023 | NOMILAND, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Výtvarné potreby |
| DF18/2023 | 84 € | 31.01.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2023 |
| DF17/2023 | 121 € | 24.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.12.2022 - 21.01.2023 |
| DF16/2023 | 99,25 € | 24.01.2023 | Web Retail s.r.o. | MŠ zo ŠR: Kompatibilná lampa s modulom do EPSON |
| DF15/2023 | 18321 € | 23.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 2/2023 |
| DF14/2023 | 20224 € | 23.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 1/2023 |
| DF13/2023 | 145 € | 23.01.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 1/2023 |
| DF12/2023 | 2267,33 € | 23.01.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie opakovaných dodaní - voda a stočné |
| DF11/2023 | 504,82 € | 20.01.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF10/2023 | 24,94 € | 20.01.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Repro Genius SP-HF 180 |
| DF9/2023 | 89,06 € | 18.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | MŠ zo ŠR: Toner OKI C301dn magenta |
| DF8/2023 | 28,8 € | 16.01.2023 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2023 |
| DF7/2023 | 1977,14 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 12/2022 |
| DF6/2023 | 60 € | 12.01.2023 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF5/2023 | 200 € | 11.01.2023 | NOMILAND, s.r.o. | Matrac nepremokavý oranžový |
| DF4/2023 | 179,76 € | 09.01.2023 | ROLF-X, s. r. o. | Hygienické potreby |
| DF326/2022 | 43,2 € | 09.01.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2022 |
| DF325/2022 | 69,73 € | 09.01.2023 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 05.12.2022 - 31.12.2022 |
| DF324/2022 | 1256,36 € | 09.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 12/2022 |
| DF323/2022 | 72 € | 09.01.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 11, 12/2022 |
| DF322/2022 | 240 € | 09.01.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 12/2022 |
| DF321/2022 | 74,24 € | 09.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF320/2022 | 34,61 € | 09.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF3/2023 | 12,45 € | 09.01.2023 | DAFFER spol. s r.o. | Pracovný kalendár 2023, Krieda farebná, Kalendár |
| DF2/2023 | 320 € | 09.01.2023 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1. 1. 2023 - 31.12. 2023) |
| DF1/2023 | 51,6 € | 09.01.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 |
| DF319/2022 | 39,98 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2022 |
| DF318/2022 | 84 € | 04.01.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
