Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/1073 | 109,01 € | 27.06.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/615 | 204,4 € | 26.06.2023 | Happy foto Slovensko, s.r.o. | PK/OK - fľaše na pitie |
| DF2023/198 | 800 € | 23.06.2023 | TOKU | PK/OK - údržba vonkajšieho areálu školy |
| DF2023/176 | 405,07 € | 21.06.2023 | Panta Rhei, s.r.o | PK/OK - kreatívne pomôcky pre deti |
| DF2023/1072 | 102,92 € | 21.06.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/197 | 156,93 € | 20.06.2023 | Renáta Zacharová EZAL, s.r.o | PK/OK - čistiace a kanc. potreby |
| DF2023/180 | 289 € | 20.06.2023 | ASC | PK/OK - aSc agend do 100 žiakov 2024 |
| DF2023/1071 | 110,07 € | 16.06.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/185 | 178,8 € | 15.06.2023 | Nakladateľstvo FORUM | PK/OK - webinár |
| DF2023/179 | 25,58 € | 15.06.2023 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK - 15.05.2022-14.06.2023 |
| DF2023/178 | 23,58 € | 15.06.2023 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK - 15.05.2022-14.06.2023 |
| DF2023/1070 | 88,88 € | 15.06.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/1069 | 158,42 € | 15.06.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1068 | 92,74 € | 15.06.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
| DF2023/1067 | 64,75 € | 15.06.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
| DF2023/172 | 683,11 € | 14.06.2023 | Kocjak invest s.r.o. | PK/OK - učebné a didaktické pomôcky |
| DF2023/808 | 9,6 € | 12.06.2023 | Peter Macko Ludoprint | PK/OK - platba kartou |
| DF2023/166 | 444 € | 12.06.2023 | Autodoprava Milan Bartovic | PK/OK - doprava |
| DF2023/165 | 95,4 € | 12.06.2023 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | PK/OK - TV a šport. vých-dec.2022 |
| DF2023/164 | 29 € | 12.06.2023 | O2 Slovakia | PK/OK - internet 5/2023 |
