Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/269 | 117,6 € | 07.09.2023 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci |
| DF2023/268 | 100 € | 07.09.2023 | Ing. Martina Bakošová | Školenie zamestnancov - Hygiena potravín |
| DF2023/267 | 82,92 € | 07.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/266 | 1125,1 € | 07.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/265 | 171,48 € | 07.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/264 | 48,4 € | 06.09.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Administratíva a hosp. školy |
| DF2023/263 | 49,2 € | 06.09.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Dokumentácia školy |
| DF2023/262 | 625,75 € | 05.09.2023 | Palatin s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/261 | 49,2 € | 05.09.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školská jedáleň |
| DF2023/260 | 206,57 € | 05.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/259 | 200 € | 05.09.2023 | Peter Kotrha - TSD | Čistenie lehátok a kobercov |
| DF2023/258 | 2613,39 € | 04.09.2023 | Lamelland s.r.o. | Oprava a vyhotovenie žaluzií |
| DF2023/257 | 82,8 € | 04.09.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pramenitá voda aqua pro |
| DF2023/256 | 360 € | 04.09.2023 | DELNET Slovakia s.r.o. | Správa a servis počítačovej siete a IT |
| DF2023/255 | 1511,41 € | 04.09.2023 | DELNET Slovakia s.r.o. | Výpočtová technika |
| DF2023/254 | 1003 € | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn |
| DF2023/253 | 1281,8 € | 04.09.2023 | Oldtimer Slovakia s.r.o. | Prenájom priestorov |
| DF2023/252 | 246,42 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2023/251 | 84 € | 04.09.2023 | FIBEZ, s.r.o. | Služby BOZP a OPP |
| DF2023/250 | 36 € | 04.09.2023 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
