<<Prvá <Predošlá 2 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/237 | 10 € | 01.09.2023 | PackoNet | internet za 09/2023 |
| DF2023/236 | 53,2 € | 27.08.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky ZŠ za 08/2023 |
| DF2023/235 | 65,15 € | 27.08.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky MŠ,ŠJ za 08/2022 |
| DF2023/234 | 43,14 € | 25.08.2023 | Daffer spol. s r. o. | zošity pre deti z Ukrajiny |
| DF2023/233 | 232,54 € | 25.08.2023 | AITEC, s. r. o. | učebnice |
| DF2023/232 | 33,88 € | 24.08.2023 | AITEC, s. r. o. | učebnice |
| DF2023/231 | 19,6 € | 23.08.2023 | Vytlac.online s.r.o. | vzdelávací materiál MŠ |
| DF2023/230 | 28,05 € | 23.08.2023 | Internet-Handel s.r.o. | moderná didaktika |
| DF2023/229 | 232,85 € | 21.08.2023 | LEONESS,s.r.o. | vzdelávací materiál MŠ |
| DF2023/228 | 32,37 € | 16.08.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/227 | 63,3 € | 16.08.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/226 | 70,7 € | 16.08.2023 | Maquita s. r. o. | zošity, perá MŠ |
| DF2023/225 | 42 € | 15.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 08/2023 |
| DF2023/224 | 3951,46 € | 14.08.2023 | Juraj Burdej | výmena podlahovej krytiny v budove MŠ |
| DF2023/223 | 77,92 € | 09.08.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 07/2023 |
| DF2023/222 | 230,1 € | 09.08.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 07/2023 |
| DF2023/221 | 508,59 € | 08.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 08/2023 |
| DF2023/220 | 758,66 € | 08.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 08/2023 |
| DF2023/219 | 22,07 € | 04.08.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 07/2023 |
| DF2023/218 | 19,99 € | 04.08.2023 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 07/2023 |
