<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/115 | 5996,4 € | 19.04.2023 | ZPK s.r.o. | dodávka a montáž vstupnej brány a stĺpikov |
| DF2023/281 | 4080 € | 03.10.2023 | Daffer spol. s r. o. | lavice a stoličky ŠJ |
| DF2023/224 | 3951,46 € | 14.08.2023 | Juraj Burdej | výmena podlahovej krytiny v budove MŠ |
| DF2022/359 | 2837,02 € | 11.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 12/2022 |
| DF2022/358 | 1911,88 € | 11.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 12/2022 |
| DF2023/262 | 1785,6 € | 20.09.2023 | GASTRO-HAAL s.r.o. | nerezová škrabka a zemiaky ŠJ |
| DF2023/309 | 1665 € | 26.10.2023 | Svet očami detí o.z. | plavecký kurz |
| DF2023/125 | 1300 € | 02.05.2023 | Svet očami detí o.z. | korčuliarsky kurz |
| DF2023/180 | 1045,88 € | 21.06.2023 | AITEC, s. r. o. | učebnice ZŠ |
| DF2023/247 | 996,82 € | 07.09.2023 | Juraj Burdej | dodanie a montáž podlahovej krytiny |
| DF2023/271 | 994,49 € | 26.09.2023 | EduPoint, s.r.o. | vzdelávací materiál pre MŠ |
| DF2023/153 | 858,77 € | 29.05.2023 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2023/105 | 823,43 € | 05.04.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2023/310 | 794,09 € | 30.10.2023 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2023/36 | 792,45 € | 03.02.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2023/66 | 786,47 € | 03.03.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2023/77 | 758,66 € | 13.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 03/2023 |
| DF2023/55 | 758,66 € | 20.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 02/2023 |
| DF2023/32 | 758,66 € | 02.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 01/2023 |
| DF2023/319 | 758,66 € | 06.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 11/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
