<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 724810312 | 39,6 € | 09.04.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 724810001 | 112,98 € | 09.01.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
| 24-018 | 500 € | 08.04.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 24-007 | 2900 € | 07.02.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Nadlimitná zákazka - nákup modulového systému kompostáreň |
| 24-003 | 950 € | 30.01.2024 | AF TENDER, s.r.o. | VO nákup PHM 2024 |
| 24010247 | 5000 € | 20.02.2024 | Agentúra KAMI s.r.o | Zabezpečenie školenia - odpady |
| FV240072 | 146,16 € | 18.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv |
| FV240067 | 746,98 € | 10.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, bundy |
| 625113 | 54 € | 15.03.2024 | ALANATA a.s. | Tachografová karta |
| 02292023 | 304,62 € | 03.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 00412024 | 89,54 € | 03.04.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 00112024 | 91,1 € | 05.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 3762400704 | 93,7 € | 08.04.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 3/2024 |
| 3762400401 | 50,18 € | 07.03.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 2/2024 |
| 3762400220 | 92,2 € | 02.01.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2024 |
| 1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
| 1532401042 | 438,96 € | 12.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 3/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
