<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2024Z19 | 3000 € | 03.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
24160225 | 323,68 € | 30.04.2024 | Sdružení komunálich služeb CZ | Účasť na kongrese - Poľsko |
2024Z18 | 4000 € | 30.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z17 | 2500 € | 29.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
24140228 | 2207,75 € | 26.04.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
FVOT241520 | 88,92 € | 25.04.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
2024Z16 | 1500 € | 24.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024101157 | 484 € | 23.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
24140211 | 244,09 € | 19.04.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
FV240072 | 146,16 € | 18.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv |
524119923 | 155,68 € | 17.04.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
2410002 | 313,2 € | 17.04.2024 | H-LIFT,s.r.o. | oprava hydraulického valca |
1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
2024072 | 3249,46 € | 15.04.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ ostatné odpady 3/2024 |
2024071 | 41571,05 € | 15.04.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ za 3/2024 |
1532401042 | 438,96 € | 12.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 3/2024 |
FV240067 | 746,98 € | 10.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, bundy |
FV20240173 | 120 € | 10.04.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
7294259879 | 600,4 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7293989642 | 83,34 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko