<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
| 1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
| 1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
| FV240022 | 14,4 € | 04.03.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| 100037170 | 27,59 € | 08.04.2024 | Levonet s.r.o. | Internet TEATRO |
| 23140631 | 35,76 € | 03.01.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 20240034 | 36,7 € | 01.02.2024 | PXP Trade, s.r.o. | Služby |
| 724810312 | 39,6 € | 09.04.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 8346918593 | 39,98 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8345125742 | 39,98 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8343333093 | 39,98 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| FV240035 | 40,67 € | 05.04.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
| 9116400139 | 46,63 € | 01.03.2024 | Mesto Krompachy | Vodné ,stočné Trangusová, Krompachy |
| 1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
| FV240003 | 47,12 € | 02.02.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 1024041297 | 48 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
