<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2404/013 | 9,95 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Služby |
1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
FV240022 | 14,4 € | 04.03.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
100037170 | 27,59 € | 08.04.2024 | Levonet s.r.o. | Internet TEATRO |
23140631 | 35,76 € | 03.01.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
20240034 | 36,7 € | 01.02.2024 | PXP Trade, s.r.o. | Služby |
724810312 | 39,6 € | 09.04.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
8346918593 | 39,98 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8345125742 | 39,98 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8343333093 | 39,98 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
FV240035 | 40,67 € | 05.04.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
9116400139 | 46,63 € | 01.03.2024 | Mesto Krompachy | Vodné ,stočné Trangusová, Krompachy |
1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
FV240003 | 47,12 € | 02.02.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
1024051276 | 48 € | 02.05.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024041297 | 48 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024031288 | 48 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024021292 | 48 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024011345 | 48 € | 02.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
2024027 | 50 € | 29.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
3762400401 | 50,18 € | 07.03.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 2/2024 |
625113 | 54 € | 15.03.2024 | ALANATA a.s. | Tachografová karta |
9-2024034 | 57,6 € | 29.02.2024 | MOON- reklamná agentúra | bezpečnostné ounačenia |
2024118 | 60 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024086 | 60 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024056 | 60 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024024 | 60 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2023423 | 60 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
7293989642 | 83,34 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
FVOT242065 | 88,92 € | 02.05.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
FVOT241520 | 88,92 € | 25.04.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
FVOT240977 | 88,92 € | 01.03.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 2/2024 |
FVOT240441 | 88,92 € | 01.02.2024 | GX Solutions | Správa kontajnerov 1/2024 |
FVOT236406 | 88,92 € | 02.01.2024 | GX Solutions | Služby |
00412024 | 89,54 € | 03.04.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00112024 | 91,1 € | 05.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
3762400220 | 92,2 € | 02.01.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2024 |
3762400704 | 93,7 € | 08.04.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 3/2024 |
20240738 | 95,93 € | 30.04.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 4/2024 |
20240529 | 95,93 € | 02.04.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 3/2024 |
20240327 | 95,93 € | 29.02.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 2/2024 |
20240113 | 95,93 € | 31.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 1/2024 |
20232434 | 95,93 € | 02.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2023 |
20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
724810001 | 112,98 € | 09.01.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
2024101232 | 116,06 € | 30.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
7294359502 | 116,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
FV20240173 | 120 € | 10.04.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FV20240024 | 120 € | 15.01.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
20240005 | 123 € | 15.03.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK nákladné vozidlá |
FV240002 | 134,93 € | 23.02.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
FV240072 | 146,16 € | 18.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv |
20231206 | 147,6 € | 08.01.2024 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
524119923 | 155,68 € | 17.04.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
524101298 | 167,21 € | 23.01.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
24140127 | 176,52 € | 12.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
2763875596 | 179,62 € | 04.03.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2754708757 | 179,64 € | 03.01.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2759288365 | 179,68 € | 05.02.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
010/2024 | 180 € | 13.03.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
003/2024 | 180 € | 05.02.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
2024007 | 181 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
FA2402220 | 181,44 € | 08.02.2024 | net!Q s.r.o. | internet |
FV240040 | 183,42 € | 09.05.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
2773065686 | 193,73 € | 03.05.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2768466494 | 205,75 € | 03.04.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
1532400005 | 223,73 € | 01.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie n askládku 18 01 04 1/2024 |
2023094 | 237 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024085 | 240 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024055 | 240 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024023 | 240 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2023422 | 240 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
24140211 | 244,09 € | 19.04.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
OHP02/24 | 245 € | 11.01.2024 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o. | Služby |
2024008 | 249 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
8448277224 | 256 € | 02.01.2024 | VSE a.s. | Opakované dodávky |
8406696882 | 256 € | 02.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy, Cintorínska 20, Krompachy |
240100004 | 275,94 € | 07.02.2024 | db solutions s.r.o. | Služby |
2024010 | 287,33 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2024117 | 290 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024/11 | 296,85 € | 16.02.2024 | Milan Kandrik | výmena bojlera a oprava knlizácie AB Maurerova 51 |
02292023 | 304,62 € | 03.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
4234230895 | 305,24 € | 03.01.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
2410002 | 313,2 € | 17.04.2024 | H-LIFT,s.r.o. | oprava hydraulického valca |
24160225 | 323,68 € | 30.04.2024 | Sdružení komunálich služeb CZ | Účasť na kongrese - Poľsko |
4234759294 | 328,32 € | 04.03.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
4235273144 | 333,79 € | 02.05.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
3024001 | 338,16 € | 17.01.2024 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
015/2024 | 360 € | 09.04.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
2024009 | 364 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2404/014 | 371,9 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
2024021 | 378,23 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910045666 | 399,92 € | 24.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
24003 | 410 € | 05.01.2024 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
541000597 | 420 € | 14.03.2024 | Mercedes Benz Financial Services Slovakia s.r.o | Spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy. |
2403/007 | 425,65 € | 18.03.2024 | Ladislav Sakmary | Oprava kosačiek a servis |
524302208 | 428,4 € | 13.01.2024 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | kalibrovanie mostovej váhy ZD Krompachy |
1910044029 | 430,82 € | 28.02.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910043167 | 430,82 € | 30.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1532401042 | 438,96 € | 12.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 3/2024 |
2024020 | 447,83 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024101157 | 484 € | 23.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
24-018 | 500 € | 08.04.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
241201155 | 502,8 € | 22.01.2024 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Sluba - Zlaté stránky |
120240003 | 520 € | 24.01.2024 | PKVK-stav, s.r.o. | Oprav strchy AB Spišské Vlachy |
2024026 | 596,5 € | 29.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | železiarsky tovar |
2023095 | 596,5 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
7294259879 | 600,4 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
092024 | 624 € | 07.03.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
2404/020 | 700,65 € | 07.05.2024 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
7293665440 | 733,24 € | 06.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
FV240067 | 746,98 € | 10.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, bundy |
902023 | 756 € | 09.01.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
7293851904 | 775,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
7294357731 | 813,66 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
25100513 | 824,4 € | 06.05.2024 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
10240094 | 826,8 € | 03.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2024 |
10240070 | 826,8 € | 03.04.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2024 |
10240036 | 826,8 € | 04.03.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2024 |
10240019 | 826,8 € | 02.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2023 |
10230326 | 826,8 € | 03.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2023 |
7293265276 | 849 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
1532400554 | 859,51 € | 06.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
7292488733 | 869,98 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
7293593539 | 903,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
24-003 | 950 € | 30.01.2024 | AF TENDER, s.r.o. | VO nákup PHM 2024 |
9114400144 | 1105,92 € | 12.03.2024 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priestorov I.Q 2024 |
2024036 | 1124,04 € | 17.01.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
7294097171 | 1145,57 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7293377689 | 1164 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7293189086 | 1189,37 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
005 | 1283,4 € | 29.01.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Zber skla |
7293989641 | 1430,16 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
7294359501 | 1485,5 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
2024Z16 | 1500 € | 24.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
24140166 | 1603,46 € | 25.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
20240038 | 1632 € | 05.04.2024 | Pneuset s.r.o. | Servis SN 645 BP, SN 736 EC, SN 411 BH |
1124005494 | 1694,8 € | 09.02.2024 | Salesianer Miettex | Jedálne karty - dobitie |
500240635 | 1768,39 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
20240069 | 1881 € | 07.05.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
7294097170 | 1892,54 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
24140228 | 2207,75 € | 26.04.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
20240015 | 2256 € | 04.03.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20240010 | 2256 € | 21.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20240006 | 2256 € | 05.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20240004 | 2256 € | 11.01.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
2024031 | 2271,64 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
7293377688 | 2355,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
2024Z17 | 2500 € | 29.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
24-007 | 2900 € | 07.02.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Nadlimitná zákazka - nákup modulového systému kompostáreň |
2024Z21 | 3000 € | 09.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z20 | 3000 € | 06.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z19 | 3000 € | 03.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z15 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z14 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
2024Z13 | 3000 € | 27.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z08 | 3000 € | 06.03.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
2024072 | 3249,46 € | 15.04.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ ostatné odpady 3/2024 |
162024 | 3712,5 € | 29.01.2024 | Peter Barilla PE-Plast | Nákup vriec na SZ |
2024Z18 | 4000 € | 30.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
24140046 | 4628,2 € | 05.02.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
24010247 | 5000 € | 20.02.2024 | Agentúra KAMI s.r.o | Zabezpečenie školenia - odpady |
2024Z07 | 5000 € | 23.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z05 | 5000 € | 05.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z02 | 5000 € | 10.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
4592017626 | 5689,76 € | 06.02.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2024 |
4592034737 | 6250,82 € | 06.03.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2024 |
3082004142 | 7211,79 € | 04.01.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2023 |
4592052207 | 7295,08 € | 04.04.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 3/2024 |
2024Z04 | 10000 € | 31.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2023071 | 11000 € | 02.01.2024 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom objektu - kompostáreň |
2024Z06 | 11100 € | 22.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024038 | 14882,66 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
2024Z03 | 15000 € | 22.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024058 | 27962,66 € | 18.03.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 2/2024 |
2024071 | 41571,05 € | 15.04.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ za 3/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach