<<Prvá <Predošlá 4 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/373 | 45,4 € | 08.11.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
| DF2018/374 | 160,8 € | 07.11.2018 | CTF s.r.o. | Didaktické pomôcky |
| DF2018/372 | 542,01 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava elekt..inštalácie zberný dvor |
| DF2018/371 | 287,6 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2018/370 | 2469,2 € | 07.11.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/369 | 22,33 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
| DF2018/368 | 60,85 € | 06.11.2018 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2018/367 | 30,52 € | 06.11.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
| DF2018/366 | 29,27 € | 06.11.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
| DF2018/365 | 40 € | 05.11.2018 | MADE spol. s r.o. | Informačný systém URBIS |
| DF2018/364 | 54 € | 02.11.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2018/363 | 42 € | 02.11.2018 | Osobnyudaj.sk , sro | Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba |
| DF2018/362 | 32,21 € | 02.11.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/361 | 27,95 € | 02.11.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/360 | 64,8 € | 31.10.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
| DF2018/359 | 620 € | 31.10.2018 | Mateusz Bieniek | Arboristické práce, inventarizácia, hodnotenie |
| DF2018/358 | 990 € | 29.10.2018 | COOP Jednota SD Žarnovica | Poukážky - úcta k starším |
| DF2018/357 | 10 € | 26.10.2018 | Milan Prajdák | Piktogramy |
| DF2018/356 | 27,5 € | 24.10.2018 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia - úč.látka, doprava |
| DF2018/355 | 137,05 € | 23.10.2018 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
