<<Prvá <Predošlá 2 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/267 | 17,75 € | 10.08.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/206 | 21,47 € | 12.06.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/160 | 18,72 € | 10.05.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/122 | 12,19 € | 12.04.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/71 | 180 € | 14.03.2018 | TEKDAN | Spracovanie mapy cintrorína |
| DF2018/58 | 806,75 € | 07.03.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/417 | 981,31 € | 11.12.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/375 | 1539,3 € | 12.11.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/337 | 1098,94 € | 10.10.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/297 | 1004,45 € | 12.09.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/266 | 1050,94 € | 09.08.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/25 | 885,79 € | 07.02.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/243 | 1024,96 € | 13.07.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/205 | 1429,34 € | 11.06.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/159 | 952,62 € | 10.05.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/118 | 834,21 € | 11.04.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/408 | 252 € | 06.12.2018 | Technické služby | Sekovanie |
| DF2018/49 | 5,76 € | 26.02.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
| DF2018/423 | 109,86 € | 17.12.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
| DF2018/406 | 1,68 € | 06.12.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
