<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/131 | 42 € | 04.04.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 4/24 |
| DF2024/130 | 276 € | 04.04.2024 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - I.kvartál 2024 |
| DF2024/129 | 60,21 € | 04.04.2024 | EMBA Trade, spol. s r.o. | Archívne obaly |
| DF2024/128 | 51,13 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/127 | 203,52 € | 04.04.2024 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/126 | 117,57 € | 04.04.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/125 | 49,27 € | 04.04.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/123 | 21,23 € | 04.04.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/122 | 25,04 € | 04.04.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/145 | 8,6 € | 27.03.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner |
| DF2024/121 | 229,2 € | 26.03.2024 | AGP, s.r.o. | Porez smrekovej gulatiny |
| DF2024/120 | 365 € | 26.03.2024 | ELPOD s.r.o. | Oprava elektrickej inštalácie |
| DF2024/119 | 214,5 € | 26.03.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/118 | 51,48 € | 26.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/117 | 31,98 € | 22.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/116 | 86,31 € | 22.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/115 | 164,33 € | 21.03.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/114 | 29,82 € | 21.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/113 | 65,39 € | 18.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2024/112 | 72 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
