<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/542 | 10,01 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/541 | 130,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/540 | 1,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/538 | 244,1 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/537 | -84,76 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/536 | 88,99 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/535 | 180 € | 04.01.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru Enex |
| DF2023/534 | 75,6 € | 03.01.2024 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2023/533 | 70 € | 03.01.2024 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/532 | 67,74 € | 03.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/531 | 35,39 € | 03.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2024/3 | 460,8 € | 02.01.2024 | BELLIMPEX | Dátový prenos - merač rýchlosti |
| DF2024/2 | 21,6 € | 02.01.2024 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom stojana na obaly |
| DF2024/1 | 42 € | 02.01.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2023/528 | 15,21 € | 02.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/527 | 324,16 € | 02.01.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/526 | 30 € | 02.01.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/525 | 403,36 € | 02.01.2024 | AQUA trade Slovakia | Servis zariadenia |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
