<<Prvá <Predošlá 8 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/14 | 82,77 € | 18.01.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/13 | 31,25 € | 18.01.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/12 | 46,32 € | 18.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/11 | 143,43 € | 18.01.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/10 | 68,24 € | 18.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/552 | 989,28 € | 18.01.2024 | FLOOR KONZULT s.r.o. | Penetrácia podláh MŠ |
| DF2024/8 | 649 € | 15.01.2024 | BELLIMPEX | Servis merača rýchlosti pri cintoríne |
| DF2023/551 | 7032,78 € | 11.01.2024 | Energie2, a.s. | Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/550 | 393,89 € | 11.01.2024 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/549 | 808,48 € | 11.01.2024 | Energie2, a.s. | Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/548 | 379,8 € | 11.01.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/547 | 25,22 € | 11.01.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/7 | 3509,79 € | 09.01.2024 | SAO Masaryk Marián Žiar nad Hronom | Dodávka a montáž podlahových krytín v MŠ |
| DF2024/6 | 61,08 € | 09.01.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/546 | 349,56 € | 09.01.2024 | CRAZY DREAM, s.r.o. | Mikulášske balíčky |
| DF2023/545 | 18,94 € | 09.01.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/544 | -19,07 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/543 | -27,82 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2024/5 | 377,19 € | 08.01.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/4 | 60 € | 08.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Informácia pre audítora |
