<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/22 | 39,31 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - ČOV |
| DF2016/21 | 51,95 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - obecný úrad |
| DF2016/20 | 14,04 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - plaváreň |
| DF2016/19 | 129,34 € | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 1/16 |
| DF2016/18 | 75 € | 04.02.2016 | AUTODIELŇA Dana Mandyčevská | Faktúra za údržbu - Škoda Fabia Combi |
| DF2016/17 | 3004,13 € | 03.02.2016 | Le Chegue Dejeuner, s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2016/16 | 9,66 € | 03.02.2016 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za tlačivá - matrika |
| DF2016/9 | 278,83 € | 01.02.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 1/16 |
| DF2016/15 | 62,83 € | 01.02.2016 | LYNNE s.r.o. | Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
| DF2016/14 | 604,3 € | 01.02.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci január 2016 |
| DF2016/13 | 30,48 € | 01.02.2016 | CCW, s.r.o | Faktúra za monitorovanie vozidiel -január 2016 |
| DF2016/12 | 141,48 € | 01.02.2016 | PYROBOSS, s.r.o. | Faktúra za revíziu a kontrolu has.prístrojov |
| DF2016/11 | 400 € | 01.02.2016 | Najlepšie kominárstvo, s.r.o | Faktúra za revíziu a kontrolu - komínov |
| DF2016/10 | 16,09 € | 01.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2016/8 | 15 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza MŠ 1/16 |
| DF2016/7 | 46 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 1/16 |
| DF2016/6 | 79,2 € | 26.01.2016 | FAX A COPY | Faktúra za opravu kopírky |
| DF2016/5 | 57,6 € | 18.01.2016 | SH systém spol. s.r.o. | Faktúra za služby zverejňovania |
| DF2016/4 | 280 € | 18.01.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2015/371 | 257,51 € | 18.01.2016 | SSE , a.s. | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
