<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/11 | 400 € | 01.02.2016 | Najlepšie kominárstvo, s.r.o | Faktúra za revíziu a kontrolu - komínov |
| DF2015/362 | 393,26 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/35 | 390 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2015/363 | 381,3 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/351 | 371,5 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
| DF2015/360 | 350,74 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/27 | 348 € | 11.02.2016 | BAUTRADE-IN s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie a úprava skládky |
| DF2016/62 | 317,13 € | 09.03.2016 | SEZA | Faktúra za separ.odpad 1 Q 2016 |
| DF2015/357 | 299,4 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/4 | 280 € | 18.01.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2016/34 | 280 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2016/9 | 278,83 € | 01.02.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 1/16 |
| DF2016/48 | 278,83 € | 01.03.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 2/16 |
| DF2015/371 | 257,51 € | 18.01.2016 | SSE , a.s. | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
| DF2015/361 | 251,14 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/33 | 250 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2015/366 | 242,88 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/364 | 231,58 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/61 | 214,28 € | 09.03.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
| DF2016/1 | 184,2 € | 07.01.2016 | CBS spol, s.r.o. | Faktúra za prezentáciu v knihe |
