<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/143 | 37,43 € | 29.04.2024 | COMTEC s.r.o. | záloha dát 04/2024 |
| DF2024/142 | 155,4 € | 29.04.2024 | COMTEC s.r.o. | Security management and Control 04/2024 |
| DF2024/141 | 38,7 € | 26.04.2024 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | materiál na darčeky pre žiakov MŠ a ZŠ |
| DF2024/140 | 506,5 € | 25.04.2024 | URBITECH s.r.o. | SMS 03/2024 - 652 SMS |
| DF2024/139 | 49,43 € | 25.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | nedoplatok elektrina VO 03/2024 |
| DF2024/138 | 42,62 € | 25.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | nedoplatok elektrina ČOV 3/2024 |
| DF2024/137 | 60 € | 24.04.2024 | Ľubor Sevald | servis kotla NBD 265 |
| DF2024/136 | 224,75 € | 23.04.2024 | Mesto Nové Mesto nad Váhom, SÚS | stavebné konania 1Q 2024 |
| DF2024/135 | 49,85 € | 23.04.2024 | DAMO Slovakia s.r.o. | náhradné diely Traktor Zetor |
| DF2024/134 | 108 € | 23.04.2024 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2024/133 | 25,61 € | 22.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | mobil starosta 04/2024 |
| DF2024/132 | 0,05 € | 19.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina DS 03/2024 |
| DF2024/131 | 180 € | 19.04.2024 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | preprava - výstava Záhradkár Trenčín |
| DF2024/130 | 36 € | 18.04.2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | systémová podpora |
| DF2024/129 | 16,2 € | 17.04.2024 | VODAX a.s. | zálohové obaly |
| DF2024/128 | 400 € | 16.04.2024 | Patrik Minárik | vývoz žumpy ZŠ s MŠ |
| DF2024/127 | 88,6 € | 15.04.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Sociálne a zdravotné posudky 01-03/2024 |
| DF2024/126 | 1002 € | 12.04.2024 | Igor Haluza NAD | úprava miestnych komunikácií |
| DF2024/125 | 20,64 € | 12.04.2024 | Centrum polygrafických služieb | matričné tlačivá |
| DF2024/124 | -149,69 € | 11.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preplatok elektrina VIO 3/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
