<<Prvá <Predošlá 6 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/43 | 213,49 € | 08.02.2024 | ARAVER a.s. | batéria Škoda Octavia |
| DF2024/42 | 30,73 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina DS 01/2024 |
| DF2024/41 | 46,8 € | 06.02.2024 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť 02/2024 |
| DF2024/40 | 249,24 € | 06.02.2024 | TENET-PRAKTIK, s.r.o. | svietidlo Grado 7 ks, trubice 7 ks, svorka - školská |
| DF2024/39 | 439,6 € | 06.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 01/2024 |
| DF2024/38 | 68,89 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | mobil + internet OÚ 01/2024 |
| DF2024/37 | 195 € | 05.02.2024 | Fidelity Trade s.r.o. | odvoz BROK 01/2024 |
| DF2024/36 | 837,3 € | 05.02.2024 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO, materiál, doprava |
| DF2024/35 | 108 € | 05.02.2024 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2024/34 | 27,93 € | 03.02.2024 | URBITECH s.r.o. | odoslané SMS 11/2023, 12/2023, 1/2024 |
| DF2024/33 | 33,43 € | 02.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | záloha elektrina domček 02/2024 |
| DF2024/32 | 190 € | 01.02.2024 | MaTiHr s.r.o. | vývoz žumpy NBD 264 |
| DF2024/31 | 3150 € | 01.02.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | mulčovač + doprava |
| DF2024/30 | 96 € | 31.01.2024 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany 01/2024 |
| DF2024/29 | 37,43 € | 31.01.2024 | COMTEC s.r.o. | záloha dát 01/2024 |
| DF2024/28 | 174,6 € | 30.01.2024 | COMTEC s.r.o. | Security management and Control |
| DF2024/27 | 34,45 € | 29.01.2024 | BRICOL s.r.o. | Džbán s uchom 8ks |
| DF2024/26 | 50 € | 29.01.2024 | Ľubor Sevald | oprava kotla NB 265 byt č. 4 |
| DF2024/25 | 108 € | 29.01.2024 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2024/24 | 27 € | 23.01.2024 | COMTEC s.r.o. | Aktualizácia Urbis, nastavenie oprávnenia |
